德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保健与临床相结合，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等。妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。承担计划生育宣传教育、技术服务、优胜指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：质控办、医保办、医务科、设备科、院感办、保健科、健康教育科、护理部、院办、财务科、后勤科、党办、人事科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆，超编2辆。超编原因：超编2辆其中一辆为以前年度赠送的救护车，一辆为机构合并时划过来的公车。目前这两辆正在走报废流程。

三、重点工作概述

1. 截至12月31日，完成儿童保健门诊就诊850人次、托幼机构体检850人次，开展口腔保健850人次、眼保健890人次，及时反馈体检结果并开通咨询电话，强化学龄前儿童保健工作。

2. 规范免疫规划接种，强化流动及暂住儿童管理，确保接种率稳定在98%以上。新增档案8份，接种455人、787剂，一类疫苗接种694剂，接种HPV疫苗93剂。

3. 公共卫生服务项目指标完成情况

（1）孕产妇健康管理：全县产妇462人、活产469人，早孕建册408人，建册率88.31%、产前检查457人，产前检查率97.44%、产后访视459人，产后访视率97.89%、系统管理399人，系统管理率85.07%，无孕产妇死亡。

（2）0-6岁儿童健康管理：新生儿访视率97.87%，5岁以下儿童、婴儿、新生儿死亡率均为4.26‰，均达标。7岁以下儿童健康管理3447人，0-6岁儿童眼保健、视力筛查覆盖率94.33%。助产机构新生儿遗传代谢病、听力、先心病筛查率分别达127.45%、127.45%、93.18%，初筛阳性心超检查率100%。

（3）“两癌”筛查：完成宫颈癌筛查2797人、乳腺癌筛查2395人，分别查出癌前病变5人、浸润癌1人及乳腺癌1人，为早诊早治提供支撑。

（4）儿童营养改善：营养包领取818人，发放率94.46%、有效服用率100%，助力儿童健康发育。

（5）避孕药具管理：发放安全套40790只、避孕套16830只、短效口服避孕药236盒、放置宫内节育器93人份、皮下埋植99人，辖区设15个自助发放点，落实专人专管。

（6）孕前优生：完成孕前优生检查371对（任务数352对），发放叶酸522人，降低出生缺陷风险。

（7）出生医学证明管理：全年签发127张，废证率0%，严格落实管理规范。

4. 婚前医学检查：婚检率78.21%，提升新婚人群健康水平。

5.核心公卫指标成效显著

（1）核心指标管控：无孕产妇死亡，活产469人、产妇462人，5岁以下儿童死亡率同比降0.79‰，婴儿死亡率虽同比升1.73‰，均达标。

（2） 筛查管理提质：孕产妇系统管理率同比升1.48%，新生儿遗传代谢病、听力筛查率均超98%目标。

（3）营养包发放高效：发放率、有效服用率分别达94.46%、100%，落实营养改善政策。

（4）母婴阻断清零：孕产妇“三病”检测率、感染病例治疗及暴露儿童诊断率均100%，母婴传播率为0。

6.特色专科建设初见成效

拓展特色技术，6月开展穴位埋线技术，截至11月诊疗61人次；中藏医科门诊满意度超96%，11月免费供应“炊汤散”服务百余人次，彰显中医“治未病”优势。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

2.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年度收入合计11822950.69元。其中：财政拨款收入11410033.91元，占总收入的96.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入412916.78元（含教育收费0.00元），占总收入的3.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加675897.61元，增长6.06%。其中：财政拨款收入增加809632.76元，增长7.64%；主要原因是上级补助资金增加。无上级补助收入；事业收入减少94304.62元，下降18.59%；主要原因是病人量减少，事业收入减少。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少39430.53元，下降100.00%。主要原因是上年度收到爱国卫生专项资金，今年无相关资金。

二、支出决算情况说明

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年度支出合计11882334.75元。其中：基本支出9976570.65元，占总支出的83.96％；项目支出1905764.10元，占总支出的16.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加696451.22元，增长6.23%。其中：基本支出增加201615.83元，增长2.06%；主要原因是2025年总职工人数较2024年多。项目支出增加494835.39元，增长35.07%；主要原因是包含了事业收入支出部分472300.84元。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出9976570.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9648093.57元，占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328477.08元，占基本支出的3.29％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1905764.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费507972.94元，主要用于支付从事基本公共卫生服务工作的编外人员工资；用于开展基本公共卫生服务所需各项费用包含差旅费、专用材料费、委托业务费、专用设备购置等。

重大公共卫生服务项目经费158137.8元，主要用于支付从事重大公共卫生服务工作的编外人员工资；重大公共卫生服务相关差旅费、培训费等。

其他公共卫生支出经费12300元，主要用于支付购置专用设备等。

妇幼保健机构经费840691.84元，主要用于支付从事妇幼健康相关工作人员劳务费、差旅费、办公费、专用材料费等。

计划生育服务经费10000元，主要用于支付从事计划生育相关人员劳务费等。

其他计划生育事务支出经费20000元，主要用于支付从事计划生育相关工作人员劳务费、办公费、专用材料费等。

其他卫生健康支出经费356661.52元，主要用于支付从事妇幼健康相关工作差旅费、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出11410033.91元,占本年支出合计的96.03%。与上年相比增加809632.76元，增长7.64%,完成年初预算的116.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出960001.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%,完成年初预算的98.39%。主要用于缴纳职工五险；造成预决算差异的主要原因是职工人员减少。

9.卫生健康（类）支出9649651.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%,完成年初预算的120.21%。主要用于支出职工工资福利，支出编外人员劳务费，基本公共卫生服务项目相关费用，以及办公费；造成预决算差异的主要原因是项目无法在年初预算。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出800380.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的103.94%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内有调入、调出人员。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28500.00元，决算为24599.50元，完成年初预算的86.31%；支出决算较上年减少4440.50元，下降15.29%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23500.00元，决算为23519.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.61%，完成年初预算的100.08%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1080.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.39%，完成年初预算的21.60%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4980.50元，下降17.48%；公务接待费支出决算较上年增加540.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算1080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加540.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28500.00元，支出决算为24599.50元，完成年初预算的86.31%，支出决算较上年减少4440.50元，下降15.29%）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23500.00元，决算为23519.50元，完成年初预算的100.08%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1080.00元，完成年初预算的21.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩非必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4980.50元，下降17.48%；公务接待费支出决算增加540.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算1080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩非必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于妇幼保健工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼保健相关工作，产生的接待批次1次及7人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位为事业单位，无机构运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县妇幼保健计划生育服务中心资产总额3983408.9元，其中，流动资产357223.65元，固定资产3505629.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产120555.36元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少801398.52元，其中固定资产增加382966元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额80846.50元，其中：政府采购货物支出57724.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23122.50元。授予中小企业合同金额26992.50元，其中：授予小微企业合同金额26992.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。