德钦县疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供防疫保障。业务范围包括疾病监测，传染病监测，地方病监测、管理、治疗，慢性非传染性疾病监测、管理、治疗，疾病与生命死因统计，计划免疫，五大卫生监测，实验室各项监测、检测，健康体检。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：慢传科、慢病科、免规科、卫生科、卫生监督科、艾滋病科、检验科、办公室、财务室、总务科，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员5人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，超编1辆。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 办公室

1、协助中心领导完善了各种规章制度，今年对单位各种规章制度进行了认真梳理，及时修订完善了《德钦县疾病预防控制中心考勤和休假管理规定》《德钦县疾控中心绩效考核实施方案》《德钦县奖励性绩效工资分配方案》《德钦县疾控中心安全生产制度、操作规范、应急预案》《德钦县疾控中心爱卫、创卫实施方案》《德钦县疾控中心医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》等规章制度，认真撰写各种工作总结，认真做好办公室文件整理工作、考勤管理、继续医学教育、档案管理等工作，需要时还积极参加各种宣传教育工作及疾病防治工作。建立健全了党建工作制度。

业务科室

（一）质量控制与检验科

完成双随机报告73份、水质报告116份，推进授权签字人变更及资质认定书变更，优化质控系统。检验科完成HIV检测4020份、梅毒检测1775份等多项检测任务，参与省级能力验证均通过，规范开展生物安全自查、医疗废物转运系统录入等工作。

（二）慢病管理

1. 高血压：建档8697人，规范管理7929人，规范管理率92.2%，任务完成率129.32%。

2. 糖尿病：建档1082人，规范管理913人，规范管理率85.01%，任务完成率118.67%。

3. 慢阻肺：建档216人，规范管理174人，规范管理率83.65%，任务完成率136.84%。

4. 老年人健康管理：建档8876人，体检7715人，规范管理率80.16%。

5. 电子健康档案：累计建档71152人，使用率67.69%。

6. 完成急性心脑血管事件报告198例、慢性呼吸系统报卡310份，死因监测粗死亡率7.83‰，报告肿瘤登记1251人。

（三）慢传防治

1. 包虫病：完成3566人人群B超调查、2729人医院筛查，犬粪采集660份（阳性率2.58%），完成家犬驱虫及野外驱虫任务。

2. 碘缺乏病：盐样合格率96.42%，学生、孕妇尿碘中位数分别为145.9、100.85μg/L，筛查学生地甲肿208人。

3. 无鼠疫、疟疾新发病例。

4.麻风病：制定消除麻风运动实施方案，成立专项工作组，召开部门协调会。完成重点疫村体检90%、普通疫村20%、非疫村10%，线索调查发现可疑者23例（复核率100%，无确诊）。全县累计发现310例，治愈288例，现症1例，无新发病例及儿童病例，流行得到有效控制。

5.结核病：全县1-12月疑似患者初诊420例，报告肺结核患者和疑似者94人（重卡13人），收治43人（含3例肺外结核），排除37人，死亡1人，总体到位率100%。登记普通肺结核40例、耐多药1例，病原学阳性耐药筛查率95.7%、治愈率96.8%，活动性患者成功治疗率≥96%，电子药盒使用率94.2%，FDC使用率90%，就诊者病原学检测率75%，患者病原学阳性率70.6%。重点人群防控中，TB/HIV双重感染筛查率均100%，老年人症状筛查率99.43%，糖尿病患者季度筛查率≥95%；初诊患者540例（超任务200例），疫情网收治率100%，无失访及学校病例。 

（四）免疫规划

免疫规划疫苗入库23830人份、出库18886人份，非免疫规划疫苗入库3503人份、出库2746人份。疫苗接种建证建卡率100%，22剂次中19剂次达标。上报疑似疫苗针对疾病病例，录入儿童接种信息274人，上报12例疑似预防接种异常反应，规范处置一起麻疹疫情。完成学校接种证查验（覆盖率100%）及查漏补种（补种率96.96%）。

（五）急性传染病防控

1. 疫情报告：乙类传染病报告9种259例（发病率475.526/10万），丙类5种1122例（发病率2060.0007/10万），无甲类传染病及不明原因肺炎报告。

2. 卫生应急：组织洪涝灾害应急演练一期，上报5起突发公共卫生事件。

3. 监测：开展肠道传染病、手足口病、禽流感等监测，禽流感环境采样阳性32份。

 （六）卫生监督

审计监督检查550余次，处理投诉8起。检查医疗机构、公共场所等各类单位300余户次，生活饮用水监督覆盖率100%，完成学校卫生、餐饮具消毒单位监督检查。办理各类行政许可400余件，完成112家双随机任务（监督、完结率均100%），开展卫生用品、消毒产品专项检查。

（七）卫生科

1.健康教育:开展卫生日宣传咨询13次，发放资料7200份；健康巡讲进校园、社区、企业4场，覆盖2987人，发放材料3000份。完成健康素养监测省级项目528人（3个农村点、1个城镇点），数据已报送州级待合格率核算。

2.学校卫生：开展学校传染病防控宣传督导，营养餐监测7所中小学1574人，常见病及环境监测1511人，发放宣传册1500份、书包1511个，待州级结果反馈。

3.水质监测：农村饮用水监测10个乡镇104份（枯/丰水期各52份），农村水合格率90.91%（88份合格80份），城市水合格率100%（16份）；城市水龙头季度监测32份，合格率100%。

4.食源性疾病监测：实现县乡医疗机构监测全覆盖，上报病例426例（保健院61例未达标），调查处理暴发事件10起。

5.职业卫生：随访职业病人11例（存活10例、失访1例），监测企业10家（全部合格），辖区企业体检1799人次，办理健康证4025人（取证3886人）。

第二部分  2025年度部门决算表

1.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县疾病预防控制中心2025年度收入合计11414090.68元。其中：财政拨款收入11414090.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加720224.45元，增长6.73%。其中：财政拨款收入增加720224.45元，增长6.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入增加原因为2025年监督所合并人员增加工资增加，监督所项目增加，导致较往年经费增加。

二、支出决算情况说明

德钦县疾病预防控制中心2025年度支出合计11423173.68元。其中：基本支出9291687.30元，占总支出的81.34％；项目支出2131486.38元，占总支出的18.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加727487.45元，增长6.80%。其中：基本支出增加413335.85元，增长4.66%；项目支出增加314151.60元，增长17.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因为本年人员增加，调出2人，调入5人，军转安置1人；项目支出增加原因为2025年监督所监督所项目增加，导致较往年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出9291687.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8990532.84元，占基本支出的96.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301154.46元，占基本支出的3.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2131486.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

遗属补助8526.00元，尼玛同志病故抚养其配偶斯那吾木最低生活保障。

预防性体检试剂耗材成本经费60000.00元，本中心预防性体检试剂耗材购买成本经费。

基本公共卫生服务项目经费378974.4元，免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

重大公共卫生服务项目经费323280.05元，扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染病疾病防治、重大传染病及健康危害因素监测等重大公共卫生服务有关的工作。

其他卫生健康管理事务支出1049550.93元，项目考核与督导、人才培养与管理、信息化与运维、委托业务与服务购买、其他特定管理任务等，相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况          

  德钦县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出11414090.68元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加720224.45元，增长6.73%,完成年初预算的119.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1192899.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%,完成年初预算的126.03%。主要用于本单位职工社保费缴纳；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加，工资增加社保费用增加。

9.卫生健康（类）支出9460108.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.88%,完成年初预算的120.78%，主要用于本单位职工工资发放，及日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加，工资增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出761082.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%,完成年初预算的100.83%，主要用于本单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加，工资增加，公积金金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66500.00元，决算为116371.18元，完成年初预算的174.99%；支出决算较上年增加43631.08元，增长59.98%。     

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38500.00元，决算为114934.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.77%，完成年初预算的298.53%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为1437.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.23%，完成年初预算的5.13%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加43390.08元，增长60.65%；公务接待费支出决算较上年增加241.00元，增长20.15%；具体是国内接待费支出决算1437.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加241.00元，增长20.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66500.00元，支出决算为116371.18元，完成年初预算的174.99%，支出决算较上年增加43631.08元，增长59.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38500.00元，决算为114934.18元，完成年初预算的298.53%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为1437.00元，完成年初预算的5.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为今年监督所合并到本单位新增监督所执法车一辆，增加执法用车次数导致本年公车运行维修费较上年增加，单位下乡多燃油费用大，车辆老旧维修费高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加43390.08元，增长60.65%；公务接待费支出决算增加241.00元，增长20.15%，具体是国内接待费支出决算1437.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加241元，增长20.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为今年监督所合并到本单位新增监督所执法车一辆，增加执法用车次数导致本年公车运行维修费较上年增加，本年开展迪庆州艾滋病攻坚行动，导致接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疾控中心疫苗运转，公共卫生，重大公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门对本单位进行督导时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县疾病预防控制中心资产总额2951436.78元，其中，流动资产170146.89元，固定资产2781289.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少403758.83元，其中固定资产减少419280.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值267818.97元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2025年度，单位政府采购支出总额513312.28元，其中：政府采购货物支出82880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出430432.28元。授予中小企业合同金额236258.40元，其中：授予小微企业合同金额236258.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。