巴迪乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，普及疾病预防和卫生知识，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健，改善儿童营养状况；负责开展农村城乡居民基本医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责推进乡村卫生服务一体化管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：诊断科、收费室、药房、注射室、检验科、公共卫生科、预防保健科、计划生育科、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县巴迪乡卫生院作为二级预算单位，纳入德钦县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。实有车辆超编原因的主要原因是：因公共卫生下乡及转诊危重病人到上级医院的需要，超编1辆车，已向上级申请增加车辆编制。

三、重点工作概述

2025年12月31日，我院开展门诊住院服务，共接诊病人数为14808人次，收治住院病人13人次，住院天数为82天,2025年度开展基本公共卫生服务工作，开展健康扶贫及家庭医生签约工作等。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

德钦县巴迪乡卫生院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巴迪乡卫生院2025年度收入合计8081941.74元。其中：财政拨款收入7091347.22元，占总收入的87.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入990594.52元（含教育收费0.00元），占总收入的12.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加330714.08元，增长4.27%。其中：财政拨款收入增加447197.30元，增长6.73%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长0.00%；事业收入减少116483.22元，下降10.52%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

主要原因分析：因本年度因行政区划分到德钦县在职人员工资福利增加造成工资费用支出，包括工资保险等人员经费支出增加。医疗事业收入减少事业收入比去年同期减少116483.22元，以上资金项目最终导致总收入比2024年增加。

二、支出决算情况说明

巴迪乡卫生院2025年度支出合计7901253.44元。其中：基本支出5718407.62元，占总支出的72.37％；项目支出2182845.82元，占总支出的27.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加469069.19元，增长6.31%。其中：基本支出增加847167.42元，增长17.39%；项目支出减少378098.23元，下降14.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因分析：本年度因行政区划分到德钦县在职医护人员工资福利支出增加，财政拨款人员支出经费增加。本年度财政拨款项目支出专项减少，医疗事业收入减少因药品成本下降，以上资金项目最终导致总支出比2024年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障巴迪乡卫生院机构正常运转的日常支出5718407.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5571620.01元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146787.61元，占基本支出的2.57％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障巴迪乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2182845.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡镇卫生院项目经费809906.22元，主要用于提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，普及疾病预防和卫生知识。

其他卫生健康支出54700.00元，主要用于开展计划生育技术服务、妇幼保健咨询等。

其他基层医疗卫生机构支出443763.00元，主要用于卫生材料支出、人员经费支出。

基本公共卫生服务项目经费支出626438.00元，主要用于慢性病筛查、非传染性疾病防治、开展健康教育。

重大公共卫生服务支出30770元。主要用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防治有关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巴迪乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出6985097.22元,占本年支出合计的88.40%。与上年相比增加340947.30元，增长5.13%,完成年初预算的125.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出525647.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%,完成年初预算的87.43%。主要用于基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出5986612.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.71%,完成年初预算的131.40%，主要用于在职人员工资支出、保险支出等人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源和海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出472836.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的113.83%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加6720.93元，增长99.14%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6720.93元，增加99.14%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加6720.93元，增长99.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6720.93元，增长99.14%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层医疗卫生机构救护车辆日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县巴迪乡卫生院2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长%，主要原因是要原因是本单位性质属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县巴迪乡卫生院资产总额4561628.98元，其中，流动资产2156587.02元，固定资产2405040.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100069.46元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额15976.11元，其中：政府采购货物支出7205.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8771.11元。授予中小企业合同金额15976.11元，其中：授予小微企业合同金额15976.11元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德钦县巴迪乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展医疗业务活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。