德钦县云岭乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：院办、财务科、西医科、藏医科、药房、公卫科、护理科、放射科、检验科、B超科、住院部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全年共接诊15437人次，其中全科门诊9905人次，藏医门诊共接诊5470人次，住院患者共62人次。

2.居民健康档案管理：累计建立居民健康档案5481份，电子档案录入率达到94.76%，档案更新率达到87.56%。

3.健康教育：开展健康知识讲座42次，参加人数达930人次；举办健康咨询活动9次，受益群众达115人次；发放各类健康教育宣传资料1221份。

4.预防接种：0-6岁儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，疫苗接种及时率达到90%。

5.妇幼保健：孕产妇系统管理率达到75%（今年未达标），高危孕产妇管理率达到100%；0-6岁儿童系统管理率达到92.3%。

6.老年人健康管理：为716名65岁及以上老年人进行了免费健康体检，规范管理率达到89.94%。

7.慢性病管理：高血压管理人数720人，规范管理率达到98.75%；糖尿病管理人数87人，规范管理率达到94.25%。

8.严重精神障碍患者管理：对辖区内25名严重精神障碍患者进行登记管理，管理率达到100%，规范管理率达到100%。（备注：辖区内果念村重精患者边玛永宗，诊断为偏执型精神障碍，由于个人和家属不承认有精神疾病，不愿意管理，所以未在重精系统）。

9.严格执行医疗核心制度，通过定期查房与安全生产巡检，守住了医疗安全的底线。全年未发生重大医疗安全事故。

10.加强病历质量管理，定期开展病历书写规范和病历质量检查，定期对每个村卫生室进行处方点评。

11.加强人才赋能：通过“外派进修”与“岗位培训”相结合的方式，提升医务人员专业技能。年内，选派2名业务骨干外出进修学习，返岗后带动了院内相关科室技术水平的提升。

12.进一步加强中藏医适宜技术服务，年度新增2个项目，为藏医擦杜治疗和中医埋线疗法，有效提升了我院医疗收入。

第二部分  2025年度部门决算表

1、本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县云岭乡卫生院2025年度收入合计7913092.97元。其中：财政拨款收入6299317.94元，占总收入的79.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1613775.03元（含教育收费0元），占总收入的20.39%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少356107.21元，下降4.31%。其中：财政拨款收入减少339390.63元，下降5.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少16716.58元，下降1.03%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员减少，财政拨款相应减少；2025年医疗就诊人数减少，相应收入减少。

二、支出决算情况说明

德钦县云岭乡卫生院2025年度支出合计7722198.02元。其中：基本支出5227667.94元，占总支出的67.7％；项目支出2494530.08元，占总支出的32.3％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少419867.31元，下降5.16%。其中：基本支出减少1192269.43元，下降18.57%；项目支出增加772402.13元，增长44.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员减少，基本支出减少；项目新增，相应经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县云岭乡卫生院正常运转的日常支出5227667.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5069843.08元，占基本支出的96.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157824.86元，占基本支出的3.02％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县云岭乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2494530.08元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.一般行政管理事务项目经费21000元，主要用于单位办公费支出。

2.死亡抚恤项目经费8316元，主要用于死亡职工家属补助。

3.其他卫生健康管理事务支出项目经费9540元，主要用于院内及村卫生室，其他卫生健康管理事务支出。

4.乡镇卫生院项目经费1422880.08元，主要用于院内各项经费支出。

5.其他基层医疗卫生机构项目经费419234元，主要用于院内及村卫生室，其他基层医疗卫生支出。

6.基本公共卫生服务项目经费571949元，主要用于院内及村卫生室，基本公共卫生服务支出及补助。

7.重大公共卫生服务项目经费33870元，主要用于院内及村卫生室，重大公共卫生服务项目支出。

8.计划生育服务项目经费2500元，主要用于院内计划生育宣传及补助支出。

9.其他计划生育事务支出项目经费5241元，主要用于院内及村卫生室，其他计划生育事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县云岭乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出6299317.94元,占本年支出合计的81.57%。与上年相比减少339390.63元，下降5.11%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出21000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算的100%。主要用于院内及村卫生室一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出584281.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%,完成年初预算的100%。主要用于职工日常五险缴纳及其他社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出4287672.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.07%,完成年初预算的100%。主要用于职工工资及院内各类费用支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出390695.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.32%,完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，决算为13500元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为13500元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，支出决算为13500元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为13500元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县云岭乡卫生院2025年机关运行经费支出0元，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县云岭乡卫生院资产总额2524655.26元，其中，流动资产1145769.66元，固定资产1378885.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加241537元，其中固定资产增加241537元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。