德钦县图书馆2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
德钦县图书馆负责全县图书馆（室）相关工作。结合本地实际，积极采集、整理和保管各种书刊资料；按照平等、开放、共享的要求，向社会公众提供文献信息查询、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览及国家规定的其它免费服务项目；负责推进总分馆制建设，对基层图书室进行业务指导等。
2、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：流通部、信息部。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
德钦县图书馆作为德钦县文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，德钦县图书馆紧扣公共文化服务核心使命，锚定“推广全民阅读、传承地方文化、优化服务效能”三大主线精准发力。以读者需求为导向创新活动形式，打造兼具知识性与趣味性的阅读分享、文化体验等特色活动；主动拓展服务边界，推动文化服务向乡村、学校、机关企事业单位延伸，让公共文化资源惠及更广群体；同时严守安全生产底线，筑牢场馆运营、物资管理、活动开展等各环节安全防线，以全方位、高品质的服务推动各项工作取得显著成效，为德钦县文化事业高质量发展夯实基础。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无“三公”经费预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县图书馆 2025年度收入合计 2725550.70元。其中：财政拨款收入 2725550.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少78758.30元，下降2.81%。其中：财政拨款收入减少78758.30元，下降2.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年中央补助资金预算减少，导致本年支出减少。
二、支出决算情况说明
本部门2025年度支出合计2725550.7元。其中：基本支出2345429.53元，占总支出的86.05%；项目支出380121.17元，占总支出的13.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少79033.66元，下降2.82%。其中：基本支出增加14998.27元，增长0.64%；项目支出减少945031.93元，下降19.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。财政拨款基本支出增加主要原因是有人员岗位变动增资，项目支出减少主要原因是本年项目资金预算减少，导致本年支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县图书馆机构正常运转的日常支出 2345429.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2259189.45元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等公用经费86240.08元，占基本支出的3.68％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380121.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024、2025年中央、省、州、县补助公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助经费182106.88元，主要用于图书馆免费开放正常运转及开展讲座、展览、培训等各种形式免费开放阅读推广活动；
2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金讲书人大赛县级初赛经费11900.00元，主要用于举办讲书人大赛县级初赛，选拔出综合表现优秀的少儿、成人参加州级复赛；
2025年最美公共文化空间典型案例建设补助经费16200.00元，主要用于开展最美公共文化空间文化元素活化利用讲座、培训等各类活动；
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金提升全民阅读率经费45800.00元，主要用于开展线上线下活动。举办亲子阅读志愿服务活动、特色展览等全民阅读推广活动；
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金普及电子书籍、建设电子阅览室经费29295.00元；主要用于开展中央支持地方公共文化服务体系建设资金普及电子书籍、建设电子阅览室项目之《卡瓦格博（梅里雪山）志》资料档案数字化；聚焦“普及电子书籍、建设电子阅览室”核心任务，通过数字化手段实现地方文献资源的创造性转化与创新性发展，推动公共文化服务均等化、智能化、可持续化，为学术研究、生态教育、文旅融合与民族团结进步提供坚实的数据支撑；
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金购书经费94819.29元，主要用于购置纸质图书，营造读书氛围。
3、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况德钦县图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出2725550.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少78758.30元，下降2.81%,完成年初预算的110.88%。
（2） 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款 总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支 出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支 出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2127993.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%,完成年初预算的116.77%，主要用于工资福利支出，造成预决算差异的主要原因是本年度有人员岗位变动增资。
8.社会保障和就业（类）支出230028.00元，占一般公共预算 财政拨款总支出的8.44%,完成年初预算的93.68%，主要用于基本养老保险，工伤保险，失业保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年度有人员岗位变动增资。
9.卫生健康（类）支出188282.31元，占一般公共预算财政拨 款总支出的6.91%,完成年初预算的95.70%，主要用于基本医疗保险。大病保险，公务员医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年度有人员岗位变动增资。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支 出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算 财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨 款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨 款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算 财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出179246.52元，占一般公共预算财政拨 款总支出的6.58%,完成年初预算的92.68%，主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年度有人员岗位变动增资。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨 款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财 政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算 财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出 的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财 政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是预算与本年决算三公经费，未安排支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,原因为我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县图书馆资产总额1607179.59元，其中，流动资产6286.69元，固定资产1526485.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程29295元，无形资产45112.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8127.32元，其中固定资产增加101719.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
