德钦县文化馆2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全县民族文化事业发展相关工作。组织开展公共文化活动，繁荣群众文化事业；负责艺术研究与评论，艺术普及推广，创作演出优秀民族歌舞剧；负责传统艺术整理加工保护，艺术音响作品录制，国内外舞台艺术作品演出；负责培养艺术后备人才等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：馆长办，副馆长办，综合办公室，音乐部，舞蹈部、书美摄影部、免费开放部、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）公共文化服务效能大幅跃升

举办2025 年德钦·梅里雪山第十一届弦子文化艺术展演活动、迎新春文化活动，全力配合佛山乡、云岭乡等乡镇打造江坡桃园论箭节、西当“舒古尼苏节”、红坡“登巴金安”节等乡村文旅品牌节庆活动，通过线上线下多渠道展示，受益人次高达133万余人次，组织戏曲进乡村、“四季村晚”等系列文化惠民演出 133场，惠及民众 8.5万余人次。

（二）免费开放服务贴心便民

文化馆始终坚持 “零门槛、全开放” 原则，免费开放展厅、弦子培训室、乐器培训室、舞蹈室等多个服务场所，热情接待参观、表演、排练等各类群体，全年进馆人次达1.1万余人次。通过提供舒适便捷的文化空间，让不同年龄段、不同文化需求的民众都能在这里找到属于自己的文化角落，尽情享受文化艺术带来的滋养与愉悦。

（三）人才培育 + 精品创作双轮发力 文艺创作成果丰硕

以 “人才培育 + 精品创作” 双轮驱动为抓手，我馆先后选派文化人才参加云南省 2025 年文化和旅游公共服务高质量发展培训班、西藏和涉藏工作重点省舞台艺术文艺骨干研修班、云南省文化馆 “舞动云南” 业务骨干街舞创作培训等省州级文艺人才培训项目共 7 批次。

在精品创作方面，累计推出优秀剧目16 部，涵盖音乐、舞蹈、器乐、服饰展演等多个艺术门类，其中音乐作品9 首、舞蹈作品4 部、器乐类作品1 部、服饰展演类作品2 部。同时，积极开展文艺辅导服务，为各部门提供专业指导6 次。辅导排演的参赛节目《梅里丝韵》《歌吟雪域》在迪庆州残疾人文艺汇演中表现突出，分别斩获一等奖、三等奖，充分展现了文艺创作与服务基层的双重实效

（四）总分馆业务能力稳步提升

聚焦基层文化人才队伍建设，精心策划并举办 3 期基层文化业务骨干培训班，培训人次达100人次。

（五）群众文化辅导扎实深入

深耕 “艺术普及 + 后备人才培养”，开展少儿舞蹈，器乐培训4场次，受益少年儿童多达77人次，同时，积极开展广场舞培训与基层文化活动指导 380 场，惠及民众 3.5万余人次，常态化辅导业余文艺团队5支。

第二部分  2025年度部门决算表

1.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

3.本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文化馆2025年度收入合计7376551.22元。其中：财政拨款收入7376551.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加920467.48元，增长14.26%。其中：财政拨款收入增加920467.48元，增长14.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2025年度新招录2人、2025年按政策调整人员工资导致财政收入随之增加。

二、支出决算情况说明

德钦县文化馆2025年度支出合计7376551.22元。其中：基本支出6309717.77元，占总支出的85.54％；项目支出1066833.45元，占总支出的14.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加910467.48元，增长14.08%。其中：基本支出增加1364784.79元，增长27.60%；项目支出减少454317.31元，下降29.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2025年度新招录2人、2025年按政策调整人员工资导致支出随之增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县文化馆机构正常运转的日常支出6309717.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6156304.69元，占基本支出的97.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153413.08元，占基本支出的2.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1066833.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.德财行〔2025〕130号2025年度“梅里人才”培养工作经费21000.00元，主要用于开展个人生活补贴及音乐制作委托。

2.德财教〔2025〕119号德钦县文化馆第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金7800.00元，主要用于公共文化服务建设。

3.德财教〔2025〕10号德钦县文化馆全面艺术普及活动经费26697.00元，主要用于弦子培训普及专业人员文化艺术培训等。

4.德财教〔2025〕10号“云南舞蹈大家跳”广场舞经费79660.00元，主要用于广场舞比赛活动经费。

5.德财教〔2025〕56号开展全民艺术普及资源建设及公共文化云服务功能完善经费71500.00元，主要用于数字文化云第三方委托服务及弦子全民艺术普及相关工作。

6.德财教〔2025〕10号数字云服务平台管理及维护经费28000.00元，数字文化云第三方委托服务费。

7.德财教〔2025〕56号2025年戏曲进乡村活动经费7476.00元，主要用于开展戏曲进乡村人员差旅补助。

8.德财教〔2025〕10号2023年戏曲进乡村活动经费95191.98元，主要用于开展戏曲进乡村人员差旅补助。

9.德财教〔2025〕56号广场舞推广普及及常态化展演活动经费4328.00元，主要用于广场舞推广普及及常态化展演活动差旅。

10.德财教〔2025〕10号2024年四季村晚活动经费21670.00元，主要用于购买四季村晚活动人员食宿费及差旅补助。

11.德财教〔2025〕56号云南省第二届民族团结进步大舞台系列活动暨2025年“云南舞蹈大家跳”迪庆专场活动经费1210.15元，主要用于广场舞比赛活动经费。

12.德财教〔2025〕10号2024年新型文化空间设备采购经费168440.00元，主要用于购买新型文化空间打造相关设备材料。

13.德财教〔2025〕119号德钦县文化馆第二批中央支持地方公共文化区域文化交流活动资金27480.00元，主要用于支付公共文化区域文化交流人员差旅补助等。

14.德财教〔2025〕31号2024年中央免费开放经费10264.99元，主要用于支付免开办公经费、电费及免开编外人员劳务等支出。

15.德财教〔2025〕12号2024年第一批迪庆州文化和旅游高质量发展奖补资金100000.00元，主要用于第十一届弦子文化艺术展演活动服装采购等。

16.德财教〔2025〕10号2024年文化馆中央免开经费18147.94元，主要用于支付免开办公经费、电费及免开编外人员劳务等支出。

17.德财教〔2025〕80号德钦县文化馆2025年省级免费开放活动经费622.92元，主要用于支付免开办公经费、电费及免开编外人员劳务等支出。

18.德财教〔2025〕15号2025年文化馆中央免费开放活动经费90467.00元，主要用于支付免开办公经费、电费及免开编外人员劳务等支出。

19.德财教〔2025〕10号2025年文化志愿活动经费1300.00元，主要用于购买文化志愿活动相关联动用品及相关活动其他支出费。

20.德财教〔2025〕10号德钦县文化馆2024年文化艺术交流活动经费18184.00元，主要用于支付文化艺术交流人员差旅补助等。

21.德财教〔2025〕1号2025年本级免费开放经费10000.00元，主要用于支付免开办公室编外人员劳务费。

22.德财教〔2025〕1号2025年抚养经费8320.00元，主要用于支付抚养费。

23.德财农〔2025〕33号德钦嘉定民族文化交流项目经费249073.47元，主要支付文化交流项目第三方委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文化馆2025年度一般公共预算财政拨款支出7376551.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加920467.48元，增长14.26%,完成年初预算的135.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出21000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算，主要用于开展梅里人才生活补助及音乐制作；造成预决算差异的主要原因是本年度宣传部给与我单位梅里人才斯那永宗21000.00元的工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5291353.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.73%,完成年初预算的131.56%。主要用于公共文化场馆免费开放、全民艺术普及、新型公共文化空间打造；开展四季村晚、戏曲进乡村、广场舞推广、云南舞蹈大家跳、文化六进及区域文化交流活动；保障公共文化云、数字文化服务平台建设、运维管理；落实彩云奖选拔、文艺创作、展览培训及各类基层文化惠民活动经费，以及活动劳务、设备租赁等业务保障支出，全面保障全县公共文化服务常态化开展；造成预决算差异的主要原因是年初预算按常规年度工作编制，本年度新增四季村晚、数字文化平台运维、新型文化空间建设、全民艺术普及等增量工作任务，上级惠民文化活动频次、覆盖面持续加大，业务工作量及据实结算支出超出年初预算，导致本年文化类支出完成率偏高，所有支出合规专款专用。

。

8.社会保障和就业（类）支出715350.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%,完成年初预算的127.77%，主要用于基本养老保险，工伤保险，失业保险及死亡抚恤支出，造成预决算差异的主要原因是：本年度人员增加导致相关社会保障支出增加。

9.卫生健康（类）支出473416.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的111.69%，主要用于基本医疗保险。大病保险，公务员医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是：本年度人员增加导致相关卫生健康支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出249073.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%,年初无此项预算，造成预决算差异的主要原因是本年度农业农村局下拨了25万元的上海嘉定文化交流经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出626357.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%,完成年初预算的144.94%，主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是：本年度人员增加导致相关住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是预算与本年决算三公经费，未安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，原因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县文化馆资产总额1138561.88元，其中，流动资产89110.86元，固定资产1035738.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13712.67元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加157748.07元，其中固定资产增加147714.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。