德钦县文化和旅游局2025年度部门决算公开（本级）

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化县内景区管理协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（8）落实文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书馆工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）组织、开展文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动德钦优秀民族文化、旅游事业发展。

（13）负责全县文化艺术和旅游行业人才领域队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务

二、基本情况

（一）机构设置情况

德钦县文化和旅游局共设置6个内设机构，包括：综合办公室、规划发展股、行业管理股、文化遗产股、艺术交流和市场推广股、财务统计股，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县文化和旅游局（本级）作为德钦县文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年1月至12月接待国内外游客541.06万人次(其中：境外游客2.7491万人次），同比增长16.05%，旅游总花费431037.47万元，同比增长22.73%。

推进南极洛片区规范整治，编制《迪庆州聚龙湖景区南极洛片区旅游产品与运营策划方案》，以EPC+O模式确定经营主体，完成4200万元一期项目建设，涵盖游客中心提升、景区道路提质等；制定《规范南极洛开发运营工作实施方案》，明确部门职责，杜绝无序竞争与生态破坏。雨崩景区整治提升工程坚持生态优先，统筹生态步道建设与景观风貌整治，实现保护与开发有机统一。

推动农文旅融合发展，积极推动旅游项目创新建设，中旅集团产业帮扶重点项目—玉杰村精品民宿在奔子栏镇正式揭牌运营，该项目依托当地特色民居建筑，融入现代设计理念，打造集住宿、餐饮、文化体验于一体的高端民宿品牌，为乡村旅游发展注入新活力。燕门谷扎温泉、西当温泉持续优化运营模式，依托资源优势，完善相关配套设施，通过发展温泉酒店带动地区经济增收，让群众吃上“旅游饭”。松赞茨中酒庄作为首个农文旅融合、全产业链分红的集体经济合作项目，通过整合葡萄种植、酿造加工、旅游观光等产业环节，实现产业联动发展，带动当地村民增收致富。

梳理全县67条徒步路线，实施“黑、白、灰”名单分类管理，完成图示化及警示标识设置。出台《德钦县户外徒步探险活动安全管理预案》等3项规范性文件，与39家经营单位签订《禁止组织徒步者进入未开放区域承诺书》，开展常态化督导。联合县融媒体中心制作警示教育片，通过新媒体平台广泛宣传，引导游客文明安全出游。

   开发德钦县智慧文旅综合服务一体化平台，于9月20日上线运行，实现产品展示、预订等功能集成。实施旅游厕所精细化管理，开展专项调研3次，起草《德钦县旅游厕所管理服务水平提升方案》，完成全县旅游厕所统一编号，建立管护人员信息库。

开展旅游管理、讲解员技能、民宿运营、AI赋能等7期培训，覆盖400余人次；选派30余人赴新疆、宁夏等地考察学习，选派人员到中旅国际跟班学习智慧文旅平台建设。10月举办“旅游法律知识与旅游安全专题培训”，117名涉旅企业负责人、乡村旅游带头人参训，提升合规经营与风险防范能力。

制定《德钦县民宿规范发展工作实施方案》，排查住宿经营单位933家，推动1家民宿参评云南省丙级旅游民宿，1家半山酒店获评州级标杆。组建旅游行业党委，开展涉旅购物场所及“黑导游”问题集中整治“突击战”，累计出动执法人员1232人次，检查文旅经营单位616家次，立案查处违法违规案件4起，移交案件1起罚没款1.52万元，没收非法出版物429件。高效处置投诉举报咨询205件，群众满意率98%，累计为消费者挽回经济损失15.81万元，切实维护市场主体与消费者合法权益。

成功举办第十一届弦子文化艺术展演、第三届梅里雪山国际葡萄酒推介会、“梅里神山祭祀”、梅里100极限耐力赛等品牌活动。联动各乡镇培育“江坡桃园论箭”“红坡登巴金安”等乡村文旅品牌，开展戏曲进乡村、“四季村晚”等文化惠民演出115场，惠及8.7万人次。积极举办“彩云之南等你来”夜间群众文化活动，丰富群众夜间文化生活。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文化和旅游局（本级）2025年度收入合计14742171.60元。其中：财政拨款收入14742171.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加8605831.38元，增长140.24%。其中：财政拨款收入增加8605831.38元，增长140.24%；上级补助收入0.00元，增长0.00％；事业收入0.00元，增长0.00％；经营收入0.00元，增长0.00％；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00％；其他收入0.00元，增长0.00％。主要原因为：2024年没有新增项目，2025年新增了彩票公益金项目经费，政府性基金债务项目经费、旅游发展基金补助地方项目资金、弦子节活动经费，所以本年支出比上年增加。

二、支出决算情况说明

德钦县文化和旅游局（本级）2025年度支出合计14742171.60元。其中：基本支出5347770.31元，占总支出的36.28％；项目支出9394401.29元，占总支出的63.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8605831.38元，增长140.24%。其中：基本支出增加458104.19元，增长9.37%；项目支出增加8147727.19元，增长653.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：2024年没有新增项目，2025年新增了彩票公益金项目经费，政府性基金债务项目经费、旅游发展基金补助地方项目资金、弦子节活动经费，所以本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出5347770.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5002666.23元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345104.08元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9394401.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　1、2013304宣传管理5976.00元，主要用于文化市场执法检查工作专项经费支出。

      2、2070101行政运行145500.00元，主要用于旅游发展资金、德钦县2024年度三等功、嘉奖公务员奖励经费、德钦县2023年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费、春节值班慰问经费支出。

　　3、2070114文化和旅游管理事务85000.00元，主要用于主要交通道路沿线旅游厕所规范化管理专项经费支出。

　　4、2070199其他文化和旅游支出1922331.58元，主要用于主要用于2024年中央支持地方公共文化提升服务体系建设补助资金、2024年第二批迪庆州文化和旅游高质量发展奖补资金、2024年第三批迪庆州文化和旅游高质量发展奖补资金、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、七望梅里雪达、亚贡建设项目缺口资金支出。

      5、2070904地方旅游开发项目补助24600.00元，主要用于2024年旅游发展基金补助地方项目资金支出。

　　6、2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出598814.00元。主要用于2025年中国梅里雪山第十一届弦子文化艺术展演活动经费、嘉定区文化志愿服务团队德钦行经费支出。

　　7、2290403其他政府性基金债务收入安排的支出5527375.71元。主要用于2025年云南省地方政府专项债券十五至十七期转贷资金、2025年云南省地方政府专项债券（十五至十七期）转贷经费、2025年云南省地方政府专项债券（十五至十七期）转贷资金支出。

　　8、2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1084804.00元。主要用2025中国德钦梅里雪山第十一届弦子文化艺术展演项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文化和旅游局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出8105391.89元,占本年支出合计的54.98%。与上年相比增加1969051.67元，增长32.09%,完成年初预算的154.78%。主要原因为：2024年没有新增项目，2025年新增了弦子节活动项目，所以本年支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出5976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%, 主要用于文化市场执法检查工作专项经费。造成预决算差异的主要原因：年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6203244.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%,完成年初预算的158.40%。主要用于工资福利支出，资本性支出，商品服务支出，资本性支出（基本建设），对个人和家庭补助。造成预决算差异的主要原因：预算调整和基数核定因数。

8.社会保障和就业（类）支出513253.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的99.41%。主要用于职工养老保险、职业年金。造成预决算差异的主要原因：预算调整和基数核定因数。

9.卫生健康（类）支出398237.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%,完成年初预算的101.26%。造成预决算差异的主要原因：预算调整和基数核定因数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出598814.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%,完成年初预算的0.00%。主要用于2025年中国梅里雪山第十一届弦子文化艺术展演活动经费、嘉定区文化志愿服务团队德钦行经费支出。造成预决算差异的主要原因：年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。　

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出385866.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的93.89%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因：预算调整和基数核定因数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是“三公”经费递减的政策，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于的主要原因是“三公”经费递减的政策，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均未发生此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于的主要原因是“三公”经费递减的政策，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、工程项目管理。路政巡查、治超工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文化和旅游局（本级）2025年机关运行经费支出345104.08元，上年决算数为328817.68元，增加16286.40元，增长4.95%,主要原因是：由于本单位人员增加，相应的费用也随之增加。工作需要下乡的次数也多。所以2025年机关运行经费比上年增加。单位机关运行经费主要用于单位职工下乡，领导外出开会、培训，缴纳残保金。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县文化和旅游局（本级）资产总额1538366.66元，其中，流动资产1243220.5元，固定资产294570.9元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产575.26元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97987.09元，其中固定资产增加8658.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额13500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13500.00元。授予中小企业合同金额13500.00元，其中：授予小微企业合同金额4191.36元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

4.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

8.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

9.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。