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                                                     德钦县自然资源局2022年度部门决算 

目录

第一部分  德钦县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14、根据授权，对县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇国土所自然资源有关行政执法工作。

15、统一领导和管理德钦县林业和草原局及各乡镇自然资源管理所。

16、完成县委和县政府交办的其他任务。

17、职能转变。德钦县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、突出规划引领，抓规划编制实施

一是“干部规划家乡行动”自2021年起实施，要求利用3年时间，按照2021年底前完成30%、2022年底前完成40%、2023年完成其余30%的计划，完成全县8个乡镇所辖44个行政村村庄规划编制。目前已完成18个行政村，比例达到30%，2022年目标任务达到40%。2023年完成达100%。二是完成我县“三区三线”划定工作。

2、突出用地保障，抓资源高效利用

主动作为、靠前服务，创新工作方式，确保重点项目不因土地要素而落不了地。及时审核上报农用地征收及转用报件，完成临时用地上报审批及供地方案审核及上报。及时完成了德钦县区片综合地价、地上附着物和青苗补偿标准制定工作、第三次全国土地调查相关工作。

3、优化营商，抓服务效能提升

一是不动产登记工作稳步推进，二是完成国有土地数据整合建库工作，我县于2017年9月11日完成数据整合招标工作，供应商入驻德钦进行数据整合工作，到2022年要完成德钦县所有存量数据的整合提交验收工作；目前数据整合完成的宗地数为2027宗，数据整合完成的房屋数为3220幢，户为3381，完成率为100%。三是“一窗受理”工作稳步推进。德钦县“一窗受理”工作采用通过电子政务外网实现各部门互联互通的方式实现，目前已实现“一窗受理、集成服务”。四是完成数据整合工作：我县国有土地1845宗，房屋3020幢的数据整合工作已经进入省级质检阶段，数据信息基本已经补充完善，已于2022年8月11日将数据上交至省厅，目前尚未收到反馈结果。五是农村不动产确权登记发证工作有序推进：我县开展农村宅基地及集体建设用地使用权确权调查10670宗，经过筛查占用耕地、生态红线等除外，录入系统的有8577，已经通过了州级验收。六是完成易地扶贫搬迁安置住房不动产登记工作：2021年我县易地扶贫搬迁完成测绘共有27个点，1119户。其中搬迁到香格里拉市安置的185户，15户为集体活动房，需要我县登记的是917户，已登记完917户，完成发证882户，登记率为100%，发证率为96%。

 4、突出地灾治理，抓实平安建设

德钦县全县共有地质灾害隐患点337处，其中滑坡126处，崩塌98处，泥石流114处。按等级划分大型及特大型20处，中型119处，小型199处。共威胁人口44781人，财产291296万元。我局紧紧围绕各级党委、政府关于防灾减灾工作的要求和部署，扎实推进地质灾害防治能力体系建设。

一是抓源头防治，2022年对县城周边16个隐患点进行工程治理，目前正在对德钦县县城地质灾害防治能力提升项目第一批5个子项目开展施工治理。二是抓科学防治，2022年完成30个普适性监测预警点，共安装设备129套，上线1929，上线比例为100%，以技防提高灾害防治科学化水平。三是抓巡查防治，2022年完成544个隐患点排查，已及时处置增强灾害防治的针对性。四是抓群测群防，2022年至今完成监测员培训425人次，发放宣传画（手册）418份，给监测人员配备监测用品共计98余套。严格落实汛期24小时应急值守制度，灵活采用电话、随机、现场抽查的方式检查在岗在位情况及工作开展情况，以制度落实增强灾害防治的有效性。五是抓重点防治，2022年6月2日组织了德钦县城地质灾害应急演练及现场工作会，德钦县城地质灾害综合防治能力提升重点工程已到位并下达经费6015.62万元。11个子项目勘察设计已通过审查；直溪河泥石流等5个子项目已完成施工招投标程序，目前处于施工阶段。一中河G214以下泥石流、营房村对面滑坡、宏番酒店后山滑坡、巨水后山沟泥石流治理项目施工图已通过审查，目前正在开展施工招投标工作。六是抓应急处置工作。2022年至今，一中河共暴发6次泥石流，应急处置3次，对一中河上游拦渣坝库区进行清淤2次，多次泥石流灾害。

5、推进矿产资源规划编制，强化动态巡查

一是按照国家“十四五”规划编制工作总体部署要求，德钦县第四轮矿产资源规划编制单位已完成编制，县级已审核，待方案修改完善后与州局对接矿产资源规划基础数据库审查。二是立足实际，全力做好安全生产工作，开展矿山安全生产检查和矿山动态巡查，2022年我局对全县矿山企业进行定期不定期安全生产检查和矿山动态巡查，矿山动态巡查8次，安全检查11次，巡查未发现违法违规现象。三是金属矿权延续情况，截至目前德钦县金属矿权到期延续的有8家，金属采矿权延续3家。

6、强化耕地保护方面

开展三区三线永久基本农田划定上报工作，科学合理划定我县永久基本农田范围，尽最大努力保障我县经济社会各项发展计划项目的顺利落地实施；按上级要求，开展2021年度耕地流向林地、草地、园地、农业设施等其他农用地问题图斑的排查核实及整改初步成果上报工作，下一步将根据上级反馈意见，进一步完善问题图斑的整改处置工作；开展耕地后备资源调查评价工作，已将初步成果上报；结合耕地后备资源调查评价初步成果及耕地计划转为设施农用地、园地、林地、草地等其他农用地的实际需求，开展全县耕地进出平衡实施方案编制工作，现正在调查编制中；开展2020年度、2021年度耕地质量等别更新及监测工作，目前已将初步成果上报、正根据上级反馈意见修改完善。

7、加大力度，持续推进执法监察工作

一是加强日常土地、矿产流域动态巡查，按时按质完成2021年土地卫片执法图斑的整改任务，及时督促相关用地单位办理用地报批手续。核查（外业和内业）上报2022年土地卫片执法下发图斑548个，现已摸排完成。同时结合日常工作内容，扎实开展农村乱占耕地建房及自建房安全整治工作，一是制定了农村乱占耕地建房及自建房安全整治工作实施方案，二是强化政策宣传，结合6.25全国土地日、下乡等时间节点加强法律、法规政策宣传，提高群众对政策及法律法规的知晓度，切实规范用地行为。

8、持之以恒，突出抓好党风廉政建设。

切实担负起全面从严治党、推进党风廉政建设的主体责任，认真履行“一岗双责”，做到守土有责、守土尽责、守土负责，守住廉洁从政底线。坚决落实中央八项规定精神，切实转变干部队伍工作作风。进一步强化廉政教育，完善和落实规范权力运行廉政风险防控机制，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想基础。

9、落实党的二十大安保维稳各项工作

年初以来根据上级决策部署，我局积极在党的二十大安保维稳工作和疫情防控工作中充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，扎实开展好“4＋2”专项行动，扛实疫情防控责任，努力为党的二十大胜利召开营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、执法监督股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产开发和储量管理股、德钦县不动产登记管理局、德钦县城乡规划建设管理办公室、升平镇自然资源所、云岭乡自然资源所、燕门乡自然资源所、佛山乡自然资源所、奔子栏镇自然资源所、霞若乡自然资源所、拖顶乡自然资源所、羊拉乡自然资源所,所属单位0个。

    （二）决算单位构成

纳入德钦县自然资源局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县自然资源局。

    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县自然资源局2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县自然资源局部门2022年度收入合计6720.38万元。其中：财政拨款收入6720.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3164.74万元，增长89.01%。其中：财政拨款收入增加3164.74万元，增长89.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增加原因是新增了县城提升地质灾害项目。

二、支出决算情况说明

德钦县自然资源局部门2022年度支出合计7617.13万元。其中：基本支出732.04万元，占总支出的9.61%；项目支出6885.09万元，占总支出的90.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1801.63万元，增长30.98%。其中：基本支出增加73.60万元，增长11.18%；项目支出增加1728.03万元，增长33.51%；上缴上级支出增加0.0万，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增加原因是新增了县城提升地质灾害项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出732.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出696.81万元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.23万元，占基本支出的4.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6885.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况地质灾害防治、土地整治和增减挂钩拆旧复垦等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7617.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1826.63万元，增长31.55%，主要原因分析上级项目资金增加，相关项目增多，开展进度达到预期拨款进度，所以项目经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出71.80万元，主要用于按规定缴纳职工养老保险，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。

  9.卫生健康（类）支出55.12万元，主要用于按规定缴纳职工医疗保险，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出363.93万元，主要用于村庄规划编制项目支出，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出1336.03万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、差旅费等工作经费支出，占一般公共预算财政拨款总支出的17.54%。

  19.住房保障（类）支出58.14万元，主要用于按规定缴纳职工住房保险，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出4835.35万元，主要用于县城提升地质灾害项目支出，占一般公共预算财政拨款总支出的63.48%。

  23.其他（类）支出896.75万元，主要用于土地调剂、第四轮矿产资源规划编制工作支出，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元(本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出)，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9.62万元，占总支出决算的99.43%；公务接待费支出决算0.05万元，占总支出决算的0.57%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00元万。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9.62万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数主要原因是严格按照预算执行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.38万元，增长16.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.60万元，增长19.91%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降79.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县城提升地质灾害项目、执法、规划、行政审批等相关业务下乡出差增多，公务接待费减少具体原因是严格控制、厉行节约。

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县城提升地质灾害项目、执法、规划、行政审批等相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于不动工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县自然资源局部门2022年机关运行经费支出35.23万元，增加2.88万元，增长8.91%,主要原因分析2022年新招录8名参公人员，1名事业人员，新调入2人。部门机关运行经费主要用于县城提升地质灾害项目、执法、规划、行政审批等相关工作的日常开支。

二、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，德钦县自然资源局部门资产总额9920.42万元，其中，流动资产4946.35万元，固定资产4974.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5580.88万元，其中固定资产增加4686.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200444301111