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德钦县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14、根据授权，对县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇国土所自然资源有关行政执法工作。

15、统一领导和管理德钦县林业和草原局及各乡镇自然资源管理所。

16、完成县委和县政府交办的其他任务。

17、职能转变。德钦县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、以思想为基，强化政治引领

一是加强组织领导，严格落实意识形态各项工作任务。把意识形态工作同所有重点工作同安排、同部署，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导干部目标管理的重要内容。二是毫不动摇抓好党的政治建设工作，切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，年内局领导班子专题研究党风廉政工作3次，召开安排部署会议2场次，签订《个人廉洁自律承诺书》41份；组织各股室查找廉政风险点11个，提出防控措施22个。开展党风廉政建设主体责任廉政谈话80余人次，通报批评2次1人。开展典型示范教育2次，组织观看警示教育片3次，召开新录用公务员廉洁纪律提醒座谈会1场次。三是强化政治引领，突出“稳”字统筹全局。紧紧围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，共开展理论学习中心组学习9次。四是健全防控体系，提升对重大思想理论和舆论问题凝聚共识，抓好舆论引导，传播凝聚正能量。始终坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主。五是开展揭批教育。坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部、教育群众。完成宗教教职人员的走访宣讲及走访记录填写。六是严抓保密工作。及时调整充实我局保密工作领导小组，召开保密工作警示教育大会，集中学习《保密管理责任，部门“一把手”要切实承担》等保密工作典型案例，让领导干部从政治和战略的高度，充分认识保密工作的重要性，从国家安全和利益的大局出发，做好保密相关工作。群众上访及突发性问题及时尤其注重提前介入、防患未然。七是坚持依法行政。坚持以身作则、以上率下，认真学习《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》等一系列党内法规，带头遵法、学法、守法、用法，自觉运用法治思维和法治方式解决问题、化解矛盾、维护稳定。

2、以严实为纲，筑牢安全生产防线

一是加强领导，切实履行安全生产管理责任。组织召开安全生产工作专题会议4次。二是营造氛围，切实强化安全生产宣传教育。“安全生产月”期间，深入矿山、工程项目施工场所宣传《安全生产法》等法律法规，深入持久地宣传《安全生产法》及相关的法律法规，形成“打非治违”活动的良好氛围。三是重点时段重点督查，在汛期、清明节、五一节假日前和安全生产月期间,开展三轮安全生产督查工作。四是切实排查安全生产隐患死角。2023年我局对全县矿山企业及六乡两镇地质灾害隐患点进行安全生产检查和矿山动态巡查，矿山动态巡查8次，安全检查11次。

3、以政策为底，抓实要素保障

一是突出规划引领，抓规划编制实施。按照基层党建有提升、村庄发展有目标、产业发展有布局、耕地保护有实效、重要项目有安排、生态环境有管控、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境有改善、乡村治理有成效的目标截止2023完成全县44个行政村村庄规划编制任务，积极开展规划成果上图入库工作。二是突出用地保障，抓资源高效利用。作为要素保障部门，我局主动靠前服务，主动跟进83个州级重点项目用地保障工作。召开我县35项州级重点项目用地要素保障工作座谈会1次。组织召开社会稳定风险评估会议3次，上报2个临时用地项目，4个农用地转用方案，3个供地方案。

4、以实干为本，切实保护耕地

一是认真开展2021-2022年耕地流出问题排查整改恢复工作。云南省自然资源厅下发德钦县耕地流出图斑共2484个，流出面积3551.917亩，涉及德钦县8个乡镇41个行政村。德钦县耕地流出问题整改任务面积2378.97亩。整改完成面积达3461.04亩，整改完成比例达145%，超额完成了1000多亩的整改任务。我局积极开展了耕地流出排查整改恢复及“回头看”工作。二是严格开展永久基本农田核实处置工作。截至目前，德钦县耕地流出核实整改永久基本农田核实处置图斑669个，已上报通过省级审核535个，通过州级审核83个，待上报审核51个。三是开展耕地资源质量分类年度更新监测工作。德钦县14个更新样点已全部完成采集化验建库等工作，成果已通过州省两级核查。四是开展耕地卫片监督工作。上级共下发我县耕地卫片监督与进出平衡监管任务图斑39个。已完成实地核实和图斑填报39个，完成比例为100%。五是开展设施农用地备案清理和耕地占补平衡专项整治行动。

5、以民生为向，突出地灾治理

始终把地质灾害防治工作作为自然资源管理工作的重中之重来抓，坚持以“预防为主，防治结合”的方针为指导思想，科学谋划、周密安排、扎实推进，科学制定防治方案，并严格落实防灾责任，切实采取行之有效的防治措施，确保了人民群众生命和财产安全。一是强化组织保障，我局成立以局长为组长的汛期地质灾害防范及应急领导小组，并编制了《德钦县2023年度地质灾害防治方案》和《德钦县2023年度突发性地质灾害应急预案》形成了政府主导，自然资源部门组织协调抓落实和有关部门分工负责，社会公众参与的齐抓共管的地质灾害防治体制和机制。二是强化科学指导，促进公众参与。邀请云南省地质工程第二勘察院的地质专家组汛期在我县驻点长期指导工作，同时组织专家组深入全县6乡2镇开展地质灾害“三查”工作。督促指导各乡镇积极开展好汛期地质灾害监测预警工作，全面安排落实全县地质灾害群测群防监测员262名。三是突出科学治理，强化工程建设。德钦县城一中河、直溪河、水磨房河，佛山江坡敦贡、拖顶左力德归龙5条泥石流沟雨量器、泥位器、摄像头等专业监测设备，目前设备正在正常使用。2023年德钦县共计安装105个监测点，监测设备252个。同时推进地质灾害防治工程进度。德钦县城地质灾害综合防治能力提升重点工程14个子项目勘察设计已通过审查；直溪河泥石流等7个子项目已完成工程建设，计划今年年底组织验收；水磨房河泥石流治理工程等7个子项目处于施工阶段。有效推进《德钦县霞若乡各么茸村英苦瓜组搬迁安置点及各么茸幼儿园危岩体及崩塌地质灾害治理工程》等2个中小型项目建设，保障人民群众的生命财产安全，尽早消除地质灾害安全隐患。四是抓实应急处置工作。2023年至今，一中河共暴发5次泥石流，应急处置3次，对一中河上游拦渣坝库区进行清淤3次，多次泥石流灾害，其虽未造成人员伤亡及财产损失，但对城区居民造成了一定的恐慌心理。直溪河于2022年7月5日发生泥石流，体量月20000方，灾后进行排导槽石头清理、拦渣坝清淤等工作，目前直溪河泥石流治理项目已完工，基本可保障直溪河流域居民的生命财产安全。有效完成德钦县奔子栏镇叶央村贺龙桥红色景区国道上方崩塌应急处置工作。

6、以效率为先，优化营商环境

我局以“为民、便民、利民”为出发点和着力点，不断加强作风建设，全面提升服务水平和服务效能提升群众满意度。一是稳步推进登记工作：2023年累计办结各类不动产登记业务情况：总受理单万万元11379件，总登薄单万万元11361件，颁发不动产权证书1706本，不动产证明226本，开不动产权查询证明612人次。接待群众来访人员2260人次。压缩财产登记时限，一般不动产登记3个工作日，抵押登记1个工作日。二是完成“一窗受理”工作。实现“一个窗口、一次性收件、多部门并联审核、内部自行流转、多业务联合集中办理”的服务模式，通过优化流程和协同作业，进一步整合资源，充分利用“互联网+政务服务”和大数据技术，已实现部门间信息共享和“不见面办理”目标。三是开展农村不动产确权登记颁证试点工作。目前正在开展农村不动产（房地一体）州级试点三个乡镇，已经完成外业调查1030宗，公示600户，已完成登记220，已发证26户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、执法监督股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产开发和储量管理股、德钦县不动产登记管理局、德钦县城乡规划建设管理办公室、升平镇自然资源所、云岭乡自然资源所、燕门乡自然资源所、佛山乡自然资源所、奔子栏镇自然资源所、霞若乡自然资源所、拖顶乡自然资源所、羊拉乡自然资源所，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县自然资源局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县自然资源局

纳入德钦县自然资源局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县自然资源局2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县自然资源局2023年度收入合计96652799.41元。其中：财政拨款收入96652799.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加29449016.07元，增长43.82%。其中：财政拨款收入增加29449016.07元，增长43.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是县城提升地质灾害项目后续资金到位。

二、支出决算情况说明

德钦县自然资源局2023年度支出合计96652799.41元。其中：基本支出10009384.73元，占总支出的10.36%；项目支出86643414.68元，占总支出的89.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20481485.92元，增长26.89%。其中：基本支出增加2688959.67元，增长36.73%；项目支出增加17792526.25元，增长25.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长的0.00%。主要原因是县城提升地质灾害项目后续支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10009384.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9442913.45元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费566471.28元，占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86643414.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、干部规划家乡行动多规合一实用性村庄规划编制项目支出4463200.00元，用于打造各具特色、风格各异的美丽村庄，实现基层党建有提升、村庄发展有目标、产业发展有布局、耕地保护有实效、重要项目有安排、生态环境有管控、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境有改善、乡村治理有成效。

2、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金耕地保护资金723500.00元，其中:霞若乡等两个乡镇土地整治项目资金325500.00元，德钦县智慧国土移动平台技术服务费用398000.00元。用于摸排德钦县域内耕地流向建设用地、其它农用地等问题。

3、津贴补贴等人员经费及办公费、差旅费等工作经费支出465536.90元，用于落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

4、自然灾害防治项目支出80991177.78元，用于强化地灾防治工作，扎实推进地质灾害隐患排查及群测群防，提高德钦县的地质灾害防治能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出96652799.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20481485.92元，增长26.89%,主要原因是上级项目资金增加，相关项目增多，开展进度达到预期拨款进度，所以项目经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1056723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于主要用于按规定缴纳职工养老保险；

 9.卫生健康（类）支出731796.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于按规定缴纳职工医疗保险；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出5186700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于村庄规划编制项目支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出8004202.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、差旅费等工作经费支出；

 19.住房保障（类）支出674599.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于按规定缴纳职工住房保险；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出80998777.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.80%。主要用于县城提升地质灾害项目支出；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44975.00元，决算为44975.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43380.00元，决算为43380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.45%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1595.00元，决算为1595.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.55%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1595.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44975.00元，支出决算为44975.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43380.00元，决算为43380.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1595.00元，决算为1595.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因严格按照预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少51771.00元，下降53.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少52819.00元，下降54.91%；公务接待费支出决算增加1048.00元，增长191.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是严格控制、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待批0次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于耕地流出工作开展的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县自然资源局2023年机关运行经费支出566471.28元，比上年增加214163.12元，增长60.79%，主要原因是2023年新招录12名参公人员。部门机关运行经费主要用于县城提升地质灾害项目、执法、规划、行政审批等相关工作的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县自然资源局资产总额91222383.75元，其中，流动资产42602107.89元，固定资产48620273.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14217299.75元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4505807.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4505807.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。     

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府免借国家政治权力，以社会管理者身份繁集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。—

3.一般公共预算卖也通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范国主要包括：一能公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、媳乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障克出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。__

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200444301111