监督索引号53342200143301000

德钦县投资促进局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家关于投资促进和开发合作的方针、政策、法律、法规。

2. 研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德钦县投资促进对外宣讲工作，负责发布德钦县投资促进政策及重要招商引资信息。

3. 研究拟订全县投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施的投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡（镇）策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重要招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息工心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6、负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制维护推进对口帮扶地区经济交流合作。

7.管理、监督德钦县外来投资企业执行有关法律、法规、规章、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务德钦县驻外办事机构、县外驻德钦商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助德钦开展投资促进工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

通过参加各类招商引资推介会、展会和参加投资贸易洽谈会、商品交易会，以及重点项目策划包装、接待投资企业考察人员、印刷宣传资料等，提高全县招商引资的知名度，推介全县重点招商引资项目。通过参加专项培训，提高招商引资的工作服务能力，力争引进更多投资商到我县进行投资。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德钦县投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县投资促进局部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县投资促进局部门2020年度收入合计111.58万元。其中：财政拨款收入111.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加22.44万元，其中财政拨款收入增加22.44万元。主要原因分析：因本单位是2019年4月新组建的单位，因此2019年经费决算相对较少，2020年人员、公用经费、项目经费均比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

德钦县投资促进局部门2020年度支出合计104.86万元。其中：基本支出61.92万元，占总支出的59.05%；项目支出42.94万元，占总支出的40.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加27.29万元，其中基本支出增加9.4万元，项目支出增加17.89万元。主要原因分析：基本支出增加的原因是因为2020年是整年，2019年只有8个月，项目支出增加是因为2020年完成项目任务比2019年多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出61.92万元。与上年对比增加9.4万元，主要原因分析：因为2020年是整年开支，2019年开支时间只有8个月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.24万元，占基本支出的84.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.68万元，占基本支出的15.63%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.94万元。与上年对比增加17.89万元，主要原因分析：2020年完成项目任务比2019年多。具体项目开支及开展工作情况：2020年度共开展完成了招商引资专项资金、招商引资项目包装策划经费、投资促进工作经费、上年结转招商引资专项经费的支出使用。参加各类招商引资推介会、展会和参加投资贸易洽谈会、商品交易会，包装策划招商引资项目，对接投资企业，接待投资考察人员，完成宣传资料印刷，参加相关专项培训，完成昆迪帮扶资金的对接与项目检查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出104.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加27.29万元，，主要原因分析：因为2020年是整年支出，2019年只有8个月支出，由于因本单位是2019年4月新组建的单位，因此2020年完成项目任务比2019年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出85.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于：行政运行支出72.65万元，商贸事务招商引资支出13.16万元；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出5.14万元；

  9.卫生健康（类）支出3.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中事业单位医疗2.27万元，公务员医疗补助1.18万元；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于商业服务行政运行支出5万元；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出5.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于人员住房公积金支出5.46万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为4.88万元，完成预算的192%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.92万元，完成预算的261%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年4月单位新组建，当年的公车运行维护费未使用，结转至2020年使用，因新调拨的车辆比较老旧，接车后进行了一交大的维修保养，并且由于2020年车辆使用率增加，因此运行维护费用也相应增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.6万元，增长1643.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3.92万元，增长392.00%；公务接待费支出决算增加0.97万元，增长246.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年4月单位新组建，当年的公车运行维护费未使用，结转至2020年使用，因新调拨的车辆比较老旧，接车后进行了一交大的维修保养，并且由于2020年车辆使用率增加，因此运行维护费用也相应增加。2019年因为单位新组建，招商引资工作未全面展开，因此公务接待费只开支了0.28万元，2020年接待次数、人数都比上年增加，因此公务接待费增加至0.97万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，占80.21%；公务接待费支出0.97万元，占19.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作差旅公车派遣使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.97万元。其中：

国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待来德钦考察投资的企业共8批次、95人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县投资促进局部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比减少了39.18万元，主要原因：投资促进局属纯事业单位，无机关运行经费支出，上年度决算数据统计有误。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县投资促进局部门资产总额343.91万元，其中，流动资产289.18万元，固定资产净值54.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加246.56万元，其中固定资产增加32.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门决算公开情况说明里没有涉及专用名词。

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