监督索引号53342203200100000

附件2

德钦县投资促进局2022年预算公开目录

第一部分德钦县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

德钦县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家关于投资促进和开发合作的方针、政策、法律、法规。 

2. 研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德钦县投资促进对外宣讲工作，负责发布德钦县投资促进政策及重要招商引资信息。

3. 研究拟订全县投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施的投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡（镇）策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重要招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息工心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6、负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制维护推进对口帮扶地区经济交流合作。

7.管理、监督德钦县外来投资企业执行有关法律、法规、规章、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务德钦县驻外办事机构、县外驻德钦商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助德钦开展投资促进工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 德钦县投资促进局成立于2019年4月，为事业性质的单位，核定事业编制人员6人，现实有事业人员3人，行政人员1人。机构设置情况是：单位设局长1名，副局长2名，下设综合股、投资促进股、对外联络股三个职能股室。

（三）重点工作概述

2022年度单位重点工作是通过参加各类招商引资推介会、展会和参加投资贸易洽谈会、商品交易会，以及重点项目策划包装、接待投资企业考察人员、印刷宣传资料等，提高全县招商引资的知名度，推介全县重点招商引资项目。通过参加专项培训，提高招商引资的工作服务能力，引进更多投资商到我县进行投资。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 115.46万元，其中：一般公共预算财政拨款115.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，收入预算数减少13.76万元，主要原因是今年人员增加了1个，但财政批复的招商引资专项资金项目预算减少了20万元，无上年结转资金。（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 115.46万元，其中:本年收入115.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.46万元（本级财力115.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，收入预算数减少13.76万元，主要原因是今年人员增加了1个，但财政批复的招商引资专项资金项目预算减少了20万元，无上年结转资金。四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 115.46万元。财政拨款安排支出 115.46万元，其中：基本支出105.46万元，与上年对比增加24.34万元，主要原因分析是因为人员变动，增加1名事业人员；项目支出10万元，与上年对比减少20万元，主要原因是财政批复项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于商贸事务，其中行政运行支出83.93万元，与上年相比增加19.51万元，变动主要原因是人员增加。招商引资支出10万元，与上年相比减少20万元，主要原因是财政批复项目资金减少。社会保险和就业支出6.64万元，卫生健康支出4.97万元，住房保障支出5.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出105.46万元，基本支出中，人员经费支出77.95万元，公用经费支出5.98万元，项目支出30万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年相比减少3.22万元，下降44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县投资促进局2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少3.72万元，下降71%，预计2022年国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增减变化原因：坚持无审批手续和接待函不接待，非必要不接待的原则，厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，较上年增加0.5万元，增加25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.5万元，增加25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：为保障车辆正常运行，需要进行正常维修保养，预算2022年下乡出差较多，使用需要购置油料经费应有所增加，因此适当增加预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度总点项目为招商引资专项资金项目，通过参展、项目策划包装、接待投资考察人员、宣传资料印刷、参加专项培训，提高全县招商引资的知名度，提高招商引资的工作服务能力，争取早日引进投资商进行投资。

项目年度绩效目标：

1.参加会展6次以上，

2.包装策划招商引资项目3个以上。

3.投资考察人员接待20次以上。

4.完成宣传资料印刷6次以上。

5.参加相关专项培训4次以上。

6.完成昆迪帮扶资金的对接与1次以上项目检查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

        1.三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

         2.政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

        3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

        5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

        6.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

        7.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

        8.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2022年机关运行经费安排1.4万元，与上年对比增加0.8万元，变动原因是办公人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

      截至2021年12月31日，德钦县投资促进局资产总额96.66万元，其中，流动资产84.09万元，固定资产12.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月（2022年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342203200100111