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附件2

 德钦县投资促进局2021年预算公开目录

第一部分德钦县投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分德钦县投资促进局2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 十四、省对下转移支付预算表

 十五、省对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

附件3

德钦县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家关于投资促进和开发合作的方针、政策、法律、法规。 

2. 研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德钦县投资促进对外宣讲工作，负责发布德钦县投资促进政策及重要招商引资信息。

3. 研究拟订全县投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施的投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡（镇）策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重要招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息工心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6、负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制维护推进对口帮扶地区经济交流合作。

7.管理、监督德钦县外来投资企业执行有关法律、法规、规章、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务德钦县驻外办事机构、县外驻德钦商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助德钦开展投资促进工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 德钦县投资促进局成立于2019年4月，为事业性质的单位，核定事业编制人员6人，现实有事业人员3人，行政人员1人。机构设置情况是：单位设局长1名，副局长2名，下设综合股、投资促进股、对外联络股三个职能股室。

（三）重点工作概述

2021年度单位重点工作是通过参加各类招商引资推介会、展会和参加投资贸易洽谈会、商品交易会，以及重点项目策划包装、接待投资企业考察人员、印刷宣传资料等，提高全县招商引资的知名度，推介全县重点招商引资项目。通过参加专项培训，提高招商引资的工作服务能力，引进更多投资商到我县进行投资。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 129.22万元，其中：一般公共预算财政拨款111.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转18.1万元。

与上年对比，收入预算数增加33.79万元，主要原因是今年招商引资工作力度加大，增加了专项资金项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 129.22万元，其中:本年收入111.12万元，上年结转18.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.12万元（本级财力111.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，收入预算数增加33.79万元，主要原因是今年招商引资工作力度加大，增加了专项资金项目预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 111.12万元。财政拨款安排支出 111.12万元，其中：基本支出81.12万元，与上年对比增加3.79万元，主要原因分析是因为人员变动；项目支出30万元，与上年对比增加20万元，主要原因是招商引资工作力度加大，目标提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于商贸事务，其中行政运行支出64.42万元，招商引资支出30万元，社会保险和就业支出6.64万元，卫生健康支出4.97万元，住房保障支出5.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出81.12万元，项目支出30万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.98万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.22万元，较上年增加2.32万元，增长47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县投资促进局2021年公务接待费预算为5.22万元，较上年增加4.22万元，增长422%，国内公务接待批次为26次，共计接待400人次。

增减变化原因：今年项目开展工作力度加大，接待任务比上年重很多。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1.9万元，下降48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1.9万元，下降48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：上年车辆维修较多，使用了前年的结转经费，本年进入正常维修保养和使用阶段。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度总点项目为招商引资专项资金项目，通过参展、项目策划包装、接待投资考察人员、宣传资料印刷、参加专项培训，提高全县招商引资的知名度，提高招商引资的工作服务能力，争取早日引进投资商进行投资。

项目年度绩效目标：

1.参加会展6次以上，

2.包装策划招商引资项目3个以上。

3.投资考察人员接待20次以上。

4.完成宣传资料印刷6次以上。

5.参加相关专项培训4次以上。

6.完成昆迪帮扶资金的对接与1次以上项目检查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2021年机关运行经费安排1.32万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

      无。

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