监督索引号53342200141000000

附件2

德钦县统计局2021年预算公开目录

第一部分 德钦县统计局2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

德钦县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门职能：

一、统计室是乡镇一级统计机构，业务上接受上级统计部门的领导，负责并组织实施本企业的统计调查业务，确保各项统计调查任务的完成。

二、恪守“忠诚统计、乐于奉献、实事求是、不出假数、依法治统、严守秘密、公正透明、服务社会”的统计职业道德规范。树立全心全意为人民服务的工作宗旨，坚持原则，求真务实，尽职尽责。

三、严格执行国家和地方统计调查制度方法和统计标准，统一布置本企业各类统计报表，统一搜集、整理、汇总、管理和发布本企业统计数据和信息，准确及时地完成统计调查任务。

四、加强统计基础建设，统计人员在认真完成各种统计月报、季报、年报及临时调查工作的同时，并健全统计台帐、统计资料原始记录，按照统计报表报送审核制度的要求，作出报表后，经领导审核、签字、盖章后，方可上报。

五、依据《统计法》的要求开展统计工作，为保障源头数据的准确性，严守统计工作秘密，未经领导审核同意，统计资料不得随意对外提供。

六、积极开展调查研究，定期反映本企业经济社会发展状况，为领导指导企业发展，做好统计咨询服务。

七、认真学习党的方针政策、统计法律知识及有关统计业务知识。统计室成员要按照各自分工，认真履行职责，相互协助，密切配合，圆满完成各项工作任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，德钦县统计局机关设4个内设机构办公室、综合股、业务股、微机室。

人员编制情况:

在职人员编制18人，其中：行政编制6人，事业编制12人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

（三）重点工作概述

2021年，我们将按照县委、县政府的安排部署，根据全国统计工作会议，全省统计工作会议和全州统计工作会议的具体要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九届四中全会精神、陈豪书记到省局调研重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，深化统计改革，加强统计建设，不断提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府公信力，为转变经济发展方式、促进科学发展提供可靠的统计保障。并认真抓好以下工作：

（一）全面贯彻落实各项目标考核责任制。全面落实党风廉政主体责任制、党建工作责任制，按照“政务公开透明”和“保密工作”的相关要求，进一步落实工作责任，进一步强化局机关影响力，进一步提升干部队伍的政治素质和理论水平逐步提高，确保统计业务综合能力得以进一步提升，统计服务能力得以提高，优质统计服务得以拓展，为各项统计工作的顺利开展，创建优质环境。

（二）切实组织实施好各项大型国情国力调查。按照第七次人口普查方案要求，积极主动、精心谋划、周密部署，进一步切实做好普查“四落实”工作、宣传、动员、培训、入户调查等系列工作，确保普查工作取得实效。

（三）切实加大统计改革力度。一是按照国务院、省政府关于深化统计管理体制改革工作的统一部署，提出具体实施办法，并加以贯彻落实。二是加强统计专业改革工作。紧跟国家和省、州、县改革步伐，严格按照统计专业改革方案，做好各专业各项改革工作任务。三是进一步强化统计规范化建设。大力推进全县统计工作规范化进程，大力推进全县统计法制化建设；积极配合专项统计数据质量抽查，组织实施县委、县政府重大改革牵头事项。

（四）不断完善服务内容，深化优质服务。全县统计部门紧紧围绕县委、县政府的中心工作， 不断强化优质服务，广开数据信息渠道，全面准确及时地反映我县经济社会发展趋势；写出高质量高水平的统计分析。统计工作服务经济发展、服务脱贫攻坚、服务全面建成小康社会等要上新的台阶。

（五）切实加强统计法制建设。继续认真做好中央《意见》《办法》《规定》、统计法律法规等学习宣传贯彻工作，认真组织开展全县统计法规检查工作。

（六）稳步推进统计信息化建设。在积极配合做好统计信息建设规划的同时，加强各级统计人员信息化技能培训，力争全县统计信息化应用达到新的水平。

（七）进一步夯实统计基层基础建设。认真贯彻执行《云南省人民政府加强新形势下统计工作意见实施办法的通知》，统计基层基础是统计数据的源头，是统计工作的关键环节，也是统计工作长期以来的短板弱项，成为制约统计改革发展、提高统计数据质量的瓶颈。一、强化基层统计人员队伍建设。进一步提升统计人员业务能力及统计服务水平，为加强统计基层基础建设提供坚强保障；二、强化规范化建设夯实企业统计基础工作。全面推行“四上”企业“一企一档”和投资项目“一项目一档案”制度，规范企业统计。三、强化法制建设提高依法统计意识。增强调查对象配合统计调查法律意识，将法制理念融入统计工作的各环节，坚持依法统计。

（八）努力完成上级统计局、县委、县政府交办的其他工作事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 8人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 1人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入347.83万元，其中：一般公共预算347.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年预算收入减少73.66万元，减少率为17.5%主要原因分析因为2020年预算中包括脱贫攻坚普查经费2021年无脱贫攻坚普查项目资金预算，所以导致2021年的预算较2020年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入347.83万元，其中:本年收入347.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.83万元（本级财力347.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年预算收入减少73.66万元，主要原因分析因为2020年预算中包括脱贫攻坚普查经费2021年无脱贫攻坚普查项目资金预算，所以导致2021年的预算较2020年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 347.83万元。财政拨款安排支出 347.83万元，其中：基本支出347.83万元，与上年对比2021年预算收入减少73.66万元，主要原因分析因为2020年预算中包括脱贫攻坚普查经费2021年无脱贫攻坚普查项目资金预算，所以导致2021年的预算较2020年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。201一般公共服务支出：270.47万元，其中2010501行政运行140.65万元，2010550事业运行129.82万元；208社会保障和就业支出29.90万元20805行政事业养老支出29.90万元，2080505机关事业基本养老保险缴费支出29.90万元；210卫生健康支出：23.46万元，21011行政事业单位医疗23.46万元，其中2101101行政单位医疗8.11万元，事业单位医疗7.35万元，公务员医疗补助8万元；221住房保障支出24万元，22102住房改革支出24万元，2210201住房公积金24万元。总计347.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出347.83万元，项目支出0万元）。

1、基本支出347.83万元，其中:

（1）工资性支出：249.88万元（其中：基本工资44.76万元，津补贴165.62万元，年终一次性奖金3.73万元，绩效工资35.77万元，其他工资福利支出0万元。）

（2）社会保障缴费支出：54.13万元（基本医疗14.99万元，公务员医疗保险8万元，养老保险29.9万元，其他社会保险费1.24万元。）

（3）商品和服务支出19.12万元（包干经费7.8万元，福利费0.12万元，工会经费4万元，公务交通补贴5.28万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车租赁费0.42万元。）

（4）对个人和家庭补助支出:24.7万元（住房公积金24万元、体检费0.7万元。）

2、项目支出：无。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.84万元，较上年减少0.18万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县统计局2021年公务接待费预算为2.34万元，较上年减少0.18万元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少变化原因：人员变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县统计局2021年机关运行经费安排270.47万元，与上年对比减少62.3万元，主要原因分析21年有人员变动导致减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）新增资产配置表

本单位无新增资产配置表。

附件5

德钦县统计局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200141000111