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德钦县统计局部门2020年度部门决算公开

目录

第一部分  德钦县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、统计室是乡镇一级统计机构，业务上接受上级统计部门的领导，负责并组织实施本企业的统计调查业务，确保各项统计调查任务的完成。

二、恪守“忠诚统计、乐于奉献、实事求是、不出假数、依法治统、严守秘密、公正透明、服务社会”的统计职业道德规范。树立全心全意为人民服务的工作宗旨，坚持原则，求真务实，尽职尽责。

三、严格执行国家和地方统计调查制度方法和统计标准，统一布置本企业各类统计报表，统一搜集、整理、汇总、管理和发布本企业统计数据和信息，准确及时地完成统计调查任务。

四、加强统计基础建设，统计人员在认真完成各种统计月报、季报、年报及临时调查工作的同时，并健全统计台帐、统计资料原始记录，按照统计报表报送审核制度的要求，作出报表后，经领导审核、签字、盖章后，方可上报。

五、依据《统计法》的要求开展统计工作，为保障源头数据的准确性，严守统计工作秘密，未经领导审核同意，统计资料不得随意对外提供。

六、积极开展调查研究，定期反映本企业经济社会发展状况，为领导指导企业发展，做好统计咨询服务。

七、认真学习党的方针政策、统计法律知识及有关统计业务知识。统计室成员要按照各自分工，认真履行职责，相互协助，密切配合，圆满完成各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）统计全县各项产业及人均收入工作每月下乡一次完成率100% 。                                                                                                 

（2）根据《关于开展国家脱贫攻坚普查的通知》和《国家脱贫攻坚普查方案》要求，为确保脱贫攻坚普查派驻普查工作组相关工作顺利开展，制定了《德钦县脱贫攻坚普查派驻普查工作保障方案》，成立了普查保障工作组，工作组包括6个组：综合协调组、食宿保障组、交通保障组、医疗卫生保障组、应急保障组、佐证工作组。    

（3）我县人口普查摸底清查工作已完成，全县共有17148户，71805人;其中住本户人数53943人；户口在本户，摸底时末住本户人数17862人，户籍人数61615人（公安户籍人数为61118人）;出生人数469人（行业部门出生人口542人），死亡人数344人（行业部门死亡人口407人），港澳台及外籍人数7人。  

（4）收集2020年度一体化住户每天的日记账进行录入系统分析申报工作。     

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县统计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县统计局部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休1人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县统计局部门2020年度收入合计554.34万元。其中：财政拨款收入543.53万元，占总收入的98.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.81万元，占总收入的1.95%。与上年464.30万元对比增加了90.04万元，主要原因人员变动。

二、支出决算情况说明

德钦县统计局部门2020年度支出合计529.56万元。其中：基本支出438.75万元，占总支出的82.85%；项目支出90.82万元，占总支出的17.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年499.09万元对比增加了30.47万元，主要原因项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出438.75万元。与上年471.40万元对比减少了32.65万元，主要原因分析人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出354.83万元，占基本支出的80.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.92万元，占基本支出的19.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.82万元。与上年27.69万元对比增加了63.13万元，主要原因分析项目资金支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出527.51万元，占本年支出合计的99.61%。与上年499.09万元对比增加了28.42万元，主要原因项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出421.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%。主要用于单位在职人员经费和日常公用经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出50.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出24.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出4.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于项目支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出27.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.57万元，支出决算为3.58万元，完成预算的78.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算的51.64%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的26.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因出差次数及接待量较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年3.66万元减少0.08万元，下降了2.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.27万元，增长35.47%；公务接待费支出决算减少1.35万元，下降37.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车次数增多，维修费增加接待量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占65.87%；公务接待费支出1.22万元，占34.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.22万元。其中：

国内接待费支出1.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县统计局部门2020年机关运行经费支出81.86万元，与上年95.30万元对比减少了13.44万元，主要原因差旅费、办公费有所增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。原因是差旅费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县统计局部门资产总额130.89万元，其中，流动资产119.75万元，固定资产40.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.45万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.77万元，其中：政府采购货物支出13.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算，所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200141001111