德钦县统计局2019年度部门决算

目录

第一部分 德钦县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门职能：

一、统计室是乡镇一级统计机构，业务上接受上级统计部门的领导，负责并组织实施本企业的统计调查业务，确保各项统计调查任务的完成。

二、恪守“忠诚统计、乐于奉献、实事求是、不出假数、依法治统、严守秘密、公正透明、服务社会”的统计职业道德规范。树立全心全意为人民服务的工作宗旨，坚持原则，求真务实，尽职尽责。

三、严格执行国家和地方统计调查制度方法和统计标准，统一布置本企业各类统计报表，统一搜集、整理、汇总、管理和发布本企业统计数据和信息，准确及时地完成统计调查任务。

四、加强统计基础建设，统计人员在认真完成各种统计月报、季报、年报及临时调查工作的同时，并健全统计台帐、统计资料原始记录，按照统计报表报送审核制度的要求，作出报表后，经领导审核、签字、盖章后，方可上报。

五、依据《统计法》的要求开展统计工作，为保障源头数据的准确性，严守统计工作秘密，未经领导审核同意，统计资料不得随意对外提供。

六、积极开展调查研究，定期反映本企业经济社会发展状况，为领导指导企业发展，做好统计咨询服务。

七、认真学习党的方针政策、统计法律知识及有关统计业务知识。统计室成员要按照各自分工，认真履行职责，相互协助，密切配合，圆满完成各项工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务经济普查工作，固定资产分析上报和汇总;“一体化”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县统计局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县统计局2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县统计局2019年度收入合计464.30万元。其中：财政拨款收入424.59万元，占总收入的91.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39.71万元，占总收入的8.55%。与上年498.76万元对比减少34.46万元，主要原因人员变动。

二、支出决算情况说明

德钦县统计局2019年度支出合计499.09万元。其中：基本支出471.40万元，占总支出的94.45％；项目支出27.69万元，占总支出的5.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年518.71万元对比减少19.62万元,主要原因2019年项目收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出471.40万元。与上年415.68万元对比增加55.72万元,主要原因2019年工资调整五险增加及非项目工作经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.25％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障我单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.69万元。与上年对比减少75.61万元,主要原因2019年项目收入减少。具体项目开支及开展工作情况经济普查工作，固定资产分析上报和汇总;“一体化”工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出499.09万元,占本年支出合计的100%。与上年518.71万元对比减少19.52万元,主要原因2019年项目收入减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出471.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.95%。主要用于单位在职人员经费和日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.66万元，完成预算的81.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1..09万元，完成预算的72.67%；公务接待费支出决算为2.57万元，完成预算的85.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待量减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.82万元，增长22.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.79万元，增长72.47%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长3.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆使用过久，维修费增加。物价上涨，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占29.78%；公务接待费支出2.57万元，占70.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出1.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.57万元。其中：

国内接待费支出2.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（统计经济普查、农业普查、一体化和固定资产报表上报等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县统计局2019年机关运行经费支出95.30万元，与上年对比增加61.22万元,主要原因统计工作项目增加。部门机关运行经费主要用于统计业务工作的办公和出差。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德钦县统计局资产总额105.44万元，其中，流动资产90.41万元，固定资产40.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.20万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济普查：主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。认真搞好经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，全面建设小康社会，具有重要意义；对改革统计调查体系，完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，将发挥重要作用。

2.人口普查:为了科学、有效地组织实施全国人口普查，保障人口普查数据的真实性、准确性、完整性和及时性，我国每十年开展一次全国人口普查。组织开展全国人口普查，将查清我国人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。

3.妇女儿童监测：为了全面、系统地反映云南妇女儿童的发展状况，为党和国家及时了解掌握妇女儿童的基本情况，促进经济社会协调发展，构建社会主义和谐社会，推动全面建设小康社会和千年发展目标的实现，建立和完善性别统计制度，加强分性别统计指标数据的收集工作，依照《中华人民共和国统计法》的规定和《云南妇女儿童发展规划》的要求，特制定《云南妇女儿童发展规划监测统计报表制度》，开展妇女儿童监测工作。

4.三项调查:为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查。

德钦县统计局部门决算公开表样20201023102728107.xls

德钦县统计局部门决算公开文档20201023102713615.docx

2019年度德钦县统计局“三公”经费公开.docx