附件4.德钦县统计局预算公开样表20200617030115684.xls

附件2

德钦县统计局2020年预算公开目录

第一部分 德钦县统计局2020年部门预算编制说明

第二部分 德钦县统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

德钦县统计局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、统计室是乡镇一级统计机构，业务上接受上级统计部门的领导，负责并组织实施本企业的统计调查业务，确保各项统计调查任务的完成。

二、恪守“忠诚统计、乐于奉献、实事求是、不出假数、依法治统、严守秘密、公正透明、服务社会”的统计职业道德规范。树立全心全意为人民服务的工作宗旨，坚持原则，求真务实，尽职尽责。

三、严格执行国家和地方统计调查制度方法和统计标准，统一布置本企业各类统计报表，统一搜集、整理、汇总、管理和发布本企业统计数据和信息，准确及时地完成统计调查任务。

四、加强统计基础建设，统计人员在认真完成各种统计月报、季报、年报及临时调查工作的同时，并健全统计台帐、统计资料原始记录，按照统计报表报送审核制度的要求，作出报表后，经领导审核、签字、盖章后，方可上报。

五、依据《统计法》的要求开展统计工作，为保障源头数据的准确性，严守统计工作秘密，未经领导审核同意，统计资料不得随意对外提供。

六、积极开展调查研究，定期反映本企业经济社会发展状况，为领导指导企业发展，做好统计咨询服务。

七、认真学习党的方针政策、统计法律知识及有关统计业务知识。统计室成员要按照各自分工，认真履行职责，相互协助，密切配合，圆满完成各项工作任务。

（二）机构设置情况

纳入德钦县统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）重点工作概述

2020年我局将在做好各项目常工作业务的同时开展：

一、一体化住户指标调查工作

二、人口普查工作

三、脱贫攻坚普查等几个大项普查工作等几项大范围普查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 7人，行政工勤1人，事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人。

离退休人员 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 482.5万元，其中：一般公共预算财政拨款421.5万元，上年结转61万元。

与上年对比增加35.3万元，主要原因分析是由于人员工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入482.5万元，其中:本年收入421.5万元，上年结转61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款421.5万元（本级财力421.5万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要原因分析是由于人员工资调增。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 421.5万元。财政拨款安排支出421.5万元，其中：基本支出391.5万元，与上年对比有所增加，主要原因分析人员工资增资，造成工资性支出增加，社会保障缴费支出增加；项目支出30万元，与上年对比有所调减，主要原因分析项目资金使用更有效率是成本有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010501-行政运行157.15万元；2010550-事业运行147.4万元；2010502-一般行政事务管理30万元；2080505-机关事业单位养老保险33.68万元；2101102-事业单位医疗8.19万元；2101103-公务员医疗9.03万元；2101101-行政单位医疗8.97万元；2210201-住房公积金27.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出391.5万元，项目支出30万元）。

工资福利性支出343.37万元，商品与服务支出20.24万元，对个人与家庭的补助27.88万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.42万元，较上年增加0.4万元，增长10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县统计局部门2020年因公出国（境）费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费

德钦县统计局部门2020年公务接待费预算为2.52万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为32次，共计接待168人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县统计局部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.9万元，较上年增加0.4万元，增长26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.9万元，较上年增加0.4万元，增长26%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目各项普查工作的经费，绩效目标为全面高效完成各项普查工作，切实提高我县普查数据质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。