德钦县统计局2017年部门决算

目录

第一部分 德钦县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

1、部门职能：行驶解释宪法和法律、监督宪法的实施、制定和修改基本法律以外及其他法律、部分补充或修改全国人大制定的法律、决定国家重大事项、审查行政法规和地方法规的合法性、对国务院，中央军事委员会，最高人民法院和最高人民检察院的工作进行监督以及行驶全国人民代表大会授予的其他职权。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2)机构情况及增减变动原因：本部门机构数为1个，车编1个，实有车辆一张。无增减变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员情况及增减变动原因：统计局总编制16人，其中：公务员6人、行政工勤1人,自定编1名；事业编8人。上年度年末实有16人，行政、事业各8人，今年新增行政1人，调出事业1人，年末实有16人（其中：公务员8人、行政工勤1人、事业编7人。）。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

（1）2017年总收入为475.82万元，其中一般公共财政拨款收入为475.82万元。

（2）与上年度对比情况：2017年收入相比上年有所增加，原因为2017年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

二、支出决算情况说明

（1）2017年总支出为447.54万元，其中一般公共财政拨款支出为361.3万元，其他支出86.24万元。

（2）与上年度对比情况：2017年支出相比上年有所增加，原因为2017年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出447.57万元。与上年相比有所增加，原因为2017年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比不变

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出447.54万元,占本年支出合计的94%。与上年相比有所增加，原因为2017年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出为447.54万元，其中基本支出428.75万元，项目支出18.78万元。基本支出具体为2010501-行政运行212.61万元，2010502-一般行政管理事务-18.76万元，2010507-专项普查活动7.38万元，2010550-事业运行122.54万元，2070111-文化创作与保护1万元，2139999-其他农林水支出8.41万元，2130111统计监测与信息服务3.4万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.7万元，2082701-财政对失业保险基金的补助0.63万元，2082702-财政对工伤保险基金的补助0.16万元，2082703-财政对生育保险基金的补助0.33万元,2101101-行政单位医疗10.19万元，2101103-公务员医疗补助6.79万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出（大病）0.24万元， 2210201-住房公积金20.39万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县教师进修学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.52万元，支出决算为4.49万元，超出预算的94%。其中：公务接待费支出决算为4.49万元，超出预算的94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待次数多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出4.49万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出4.49万元。其中：

国内接待费支出4.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交一体化和普查接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县统计局2017年机关运行经费支出212.61万元.

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦县统计局资产总额133.43万元，其中，流动资产92.55万元，固定资产40.87万元。与上年相比，本年资产总额减少32.57万元，其中固定资产变动0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元.

(四)绩效自评信息情况

为提高财政资源配置效率和使用效益，我局对2017年度一般公共预算支出开展了绩效自评，发现绩效目标设定不够细致、不够合理。下一年要根据资金使用情况，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

2017年度部门决算公开表.XLS