目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况说明

（五）“三公”经费增减变化原因情况说明

德钦县统计局部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行驶解释宪法和法律、监督宪法的实施、制定和修改基本法律以外及其他法律、部分补充或修改全国人大制定的法律、决定国家重大事项、审查行政法规和地方法规的合法性、对国务院，中央军事委员会，最高人民法院和最高人民检察院的工作进行监督以及行驶全国人民代表大会授予的其他职权。

（二）机构设置情况

机构情况及增减变动原因：本部门机构数为1个，车辆编制1个。无增减变动。

人员情况及增减变动原因：统计局总编制16人，其中：公务员7人、行政工勤1人；事业编8人。上年度年末实有17人，行政9人（其中退休反在职2人）事业8人，今年减少事业1人行政1人，现实有15人（其中：公务员7人、行政工勤1人、事业编7人。）。

（三）重点工作概述

1、2017年度完成了农业普查工作的汇总 编制工作。完成了1%人口抽样调查工作 ，出版了2016年度年鉴，完成城乡一体化工作轮换工作等；在各项工作中都取得了较好的成绩。2、做好工会工作。健全落实工会各项规章制度；完善工会财务制度，做好工会财务管理；积极做好对困难职工的关心慰问工作；在十九大胜利召开之际对困难党员进行走访慰问；带领全局干部职工开展了“拥护核心，心向北京”主题教育活动。3、做好扶贫攻坚“挂包帮”工作。自2016年开展精准扶贫挂钩帮扶工作以来，认真贯彻落实文件精神，制定帮扶方案及时下派驻村工作队员，积极开展挂钩点（霞若乡霞若村）精准扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 8人（其中2名退休反在职），事业编制8人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 328.2985万元，其中：一般公共预算626.2985万元，没有其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 449.1438万元，其中:本年收入328.2985万元，上年结转收入120.8453万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.2985万元（本级财力326.2985万元，专项收入2万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 328.2985万元。本级财力安排支出 326.2985万元，其中，基本支出323.2985万元，项目支出3万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金30万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2017年有人员调动等情况导致基本支出预算变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出不变。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

（二）机关运行经费安排

机关运行经费：人员经费为8.4万元

（三）国有资产占用情况

无国有资产占有情况

（四）预算绩效情况说明

为提高财政资源配置效率和使用效益，我局对2018年度一般公共预算支出开展了绩效自评，发现绩效目标设定不够细致、不够合理。下一年要根据资金使用情况，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

（五）“三公”经费增减变化原因情况说明

本局2018年“三公”经费总预算数为2.88万元，其中无因公出国、无公务用车购置与运行费，公务接待费为2.88万元。2017年“三公”经费总预算为2.88万元，其中无因公出国、无公务用车购置与运行费，公务接待费为2.88万元。因公出国、公务用车购置与运行费较上年无变动，公务接待费较上年有所增加，原因是本年预算人数较上年调进调出史人员总数不变，相应的包干经费也不变。

附件1.德钦县统计局部门预算公开情况表（20180109）.xlsx