德钦县统计局2018年度部门决算

第一部分 德钦县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门职能：

一、统计室是乡镇一级统计机构，业务上接受上级统计部门的领导，负责并组织实施本企业的统计调查业务，确保各项统计调查任务的完成。

二、恪守“忠诚统计、乐于奉献、实事求是、不出假数、依法治统、严守秘密、公正透明、服务社会”的统计职业道德规范。树立全心全意为人民服务的工作宗旨，坚持原则，求真务实，尽职尽责。

三、严格执行国家和地方统计调查制度方法和统计标准，统一布置本企业各类统计报表，统一搜集、整理、汇总、管理和发布本企业统计数据和信息，准确及时地完成统计调查任务。

四、加强统计基础建设，统计人员在认真完成各种统计月报、季报、年报及临时调查工作的同时，并健全统计台帐、统计资料原始记录，按照统计报表报送审核制度的要求，作出报表后，经领导审核、签字、盖章后，方可上报。

五、依据《统计法》的要求开展统计工作，为保障源头数据的准确性，严守统计工作秘密，未经领导审核同意，统计资料不得随意对外提供。

六、积极开展调查研究，定期反映本企业经济社会发展状况，为领导指导企业发展，做好统计咨询服务。

七、认真学习党的方针政策、统计法律知识及有关统计业务知识。统计室成员要按照各自分工，认真履行职责，相互协助，密切配合，圆满完成各项工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作是经济普查工作，固定资产分析上报和汇总;“一体化”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县统计局2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）德钦县统计局2018年总收入为498.76万元，其中一般公共财政拨款收入为498.76万元。

（2）与上年度对比情况：2018年收入相比上年增加22.94万元，原因为2018年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加同时工作业务经费增加。

二、支出决算情况说明

（1）德钦县统计局2018年总支出为518.71万元，其中一般公共财政拨款支出为498.76万元，其他支出19.95万元。

（2）与上年度对比情况：2018年支出相比上年增加71.18万元，原因为2018年工资增资，社会保障缴费变动及工作业务收入支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出415.68万元。与上年对比减少了31.89，主要原因是2018办公费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.03万元。与上年对比增加100万,主要原因是2018年项目工作比重增加，不如经济普查和一体化等。经济普查跨年度工作项目，2018年是任务最重资金使用最多的一年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出518.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比今年支出较去年增加71.71万元,主要原因是2018年经济普查任务重工作量大资金使用也增加同时一体化工作改革资金投入加大。

2018年一般公共预算财政拨款支出为518.71万元，其中基本支出415.68万元，项目支出103.03万元。基本支出具体为2010501-行政运行277.61万元，2010502-一般行政管理事务-10.18万元，2010505-专项统计业务11.82万元，2010550-事业运行113.89万元，2019999-其他一般公共服务支出17.92万元，2139999-其他农林水支出1.62万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.77万元，2082701-财政对失业保险基金的补助0.72万元，2082702-财政对工伤保险基金的补助0.18万元，2082703-财政对生育保险基金的补助0.37万元,2101101-行政单位医疗13.79万元，2101103-公务员医疗补助7.88万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出（大病）0.25万元， 2210201-住房公积金24.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出431.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于单位在职人员经费和日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出39.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于在岗职工其他社会保障缴费；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出21.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要在岗职工医疗社会保障缴费；

4.住房保障（类）支出24.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于单位职工住房保障缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.84万元，支出决算为2.76万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为2.52万元，完成预算的96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年单位接待数目控制得当。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少2.14万元，下降43%。其中：公务接待费支出决算减少2.14万元，下降43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因就是控制2018年接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占10%；公务接待费支出2.46万元，占90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计工作出差，下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.46万元。其中：

国内接待费支出2.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计经济普查、农业普查、一体化和固定资产报表上报等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县统计局年机关运行经费支出34.08万元，与上年对比几乎持平,主要原因统计工作项目稳定性较强，支出方式内容大体一致。部门机关运行经费主要用于统计业务工作的办公和出差。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县统计局资产总额162.64万元，其中，流动资产121.76万元，固定资产40.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.2万元，其中固定资产不变。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

德钦县统计局2018年度部门决算.xls