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德钦县民政局2021年部门　预算编制说明

目录

第一部分 德钦县民政局2021年预算编制说明

第二部分 德钦县民政局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)管理乡村社会救济，负责制定农村五保户供养和乡村社会困难户定期救济、临时救济等。

(2)组织实施社会福利发展规划，知道社会福利事业单位的管理和社区服务工作，推动社会化服务体系的建立与发展，指导老年人的权益保护工作。

(3)指导乡村基层政权建立和基本群众自治组织建设，移动农村开展村名自治活动。

(4)承办县政府交办的乡村行政区划的有关工作，负责乡、村的设立、撤销、更名和界线变更的审报工作，承办乡级边界争议的调处事物，向县政府提出冲裁建议，负责地方行政区域边界争议调处工作。

(5)主管地名管理工作。

(6)负责全县性民间组织的审批登记和管理工作。

(7)主管婚姻登记和儿童收养工作，推动殡葬改革管理工作。负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。

(8)负责民政事业财务工作，知道、监督民政事业费的使用和管理。

(9)贯彻实施《城市居民最顶生活保障条例》。

(10)承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

(1)县民政行政设5个职能股室：办公室、行政区划地名办、社会事务股、城市居民最低生活保障办、居民家庭经济状况核对中心。

(2)县民政事业设敬老院及救助站。

（三）重点工作概述

1、兜好困难群众基本生活保障底线

（1）巩固和发展脱贫攻坚兜底保障成效。全面落实脱贫攻坚三年行动计划，持续实施“四个一批”政策措施，切实“兜住收入水平、兜准救助对象、兜实基本待遇、兜牢民生底线、兜好保障成效”，确保符合条件建档立卡贫困人口全部纳入兜底保障范围。

深化专项巡视反馈问题整改“回头看”和农村低保专项治理，聚焦对象认定、信访处置、政策宣传、教育培训、资金监管和责任落实，加强社会救助规范化管理。通过脱贫攻坚国检发现的问题，认真补齐短板，认真整改，解决重点保障人群，实施按人参保、“补差式”救助工作。

（2）统筹抓好城乡困难群众基本生活保障。落实省定最低指导标准制度，推进城镇生活困难群众朊四解困工作。落实省民政厅等4部门《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力建设的实施意见》，推进政府购买社会救助服务。

（3）完善社会救助制度。进一步完善低保制度、特困人员救助供养制度、临时救助制度等政策措施，增强低保制度的兜底功能，强化特困供养的照料服务，发挥临时救助的救急难作用，落实临时救助下放工作。

（4）加强社会救助信息化管理。完成社会救助家庭经济状况核对系统部省对接联网查询。扩展社会救助信息管理系统功能，扩大家庭经济状况信息核对范围，提升信息化管理水平。开展城乡低保、特困和临时救助信息化业务培训，提升基层工作人员综合业务能力。

（5）加强社会救助信息化管理。完成社会救助家庭经济状况核对系统部省对接联网查询。扩展社会救助信息管理系统功能，扩大家庭经济状况信息核对范围，提升信息化管理水平。开展城乡低保、特困和临时救助信息化业务培训，提升基层工作人员综合业务能力。

2、加快养老服务业发展

扎实做好全国和省级试点工作。做好全国居家和社区养老服务改革试点工作：完善社区养老设施；提升居家养老服务质量；着力推进医养结合发展；加快发展农村养老服务；丰富老年人精神文化生活；充分发挥社会力量作用；健全智慧养老服务平台；加强养老服务队伍建设；培育壮大养老服务产业；强化居家养老服务监督。做好省级精神障碍社区康复服务试点工作：精神障碍社区康复服务是公益性服务机构，委托县鸿利源居家养老服务中心开展，加强县鸿利源居家养老服务中心硬件和软件建设，配齐配强工作人员，为精神障碍患者提供专业便利服务。

3、加快殡葬改革步伐，提高殡仪服务中心服务水平

贯彻落实《通化市文明祭祀条例》，协调各成员单位由县政府组织召开联席会议，从源头整治封建迷信祭祀用品。认真抓好祭祀时间节点不文明祭祀行为的管控工作；认真贯彻落实《县进一步加强殡葬改革实施方案》，联合公安、市场监管、林业、城市执法等部门重点整治非法丧葬行为、非法制造销售棺木等丧葬用品和纸扎等封建迷信祭祀用品及“三沿五区”散埋乱葬行为；排查整治违规建造硬化大墓、豪华墓等行为；积极争取资金对殡仪馆火化炉除尘设备进行改造，对馆区环境进行改善；协调争取资金加强公益性安葬设施建设；加强殡仪嬗由部管理，创新经营模式，提升服务能力。

4、推进基层政权、城乡社区建设和稳妥推进区划地名管理

（1）加强基层政权和城乡社区工作。认真落实《县关于加强乡镇政府服务能力建设的实施意见》，制定乡镇(街道)、村(社区)权责清单及公共服务事项目录清单，贯彻落实与组织部联合下发的社区准入制度实施方案；推进乡镇(街道)、村(社区)便民服务点建设；结合扫黑除恶工作的开展，继续做好村及社区干部补选资格联审工作；认真做好村委会和居委会换届前期准备工作；指导乡镇、街道认真落实《县关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》；引导社区积极开展幸福社区建设；抓好社区道德银行建设的贯彻落实；指导和督促检查各乡镇、街道制定或修订村规民约、居民公约情况；协调指导社区服务工作，做到到位而不越位。

（2）努力做好行政区划工作。贯彻落实《行政区划管理条例》及其实施办法，严格行政区划变更程序：继续开展清理整治不规范地名工作；巩固地名在线咨询果；配合省厅抓好界限勘界工作；争取资金抓好街路牌更换和设立工作；积极妥善处理好全县范围内可能发生的界限纠纷工作。

5、加强婚姻管理规范化建设。

加强婚姻管理规范化建设。加强婚姻登记服务工作，依法开展婚姻登记，完善相关制度建设，全面提升服务质量；持续加强婚姻登记信息化建设，继续推进婚姻登记历史数据补录工作，加强部门间信息共享；创新登记仪式，增强人生节点记忆；开屏婚恋教育，强化家庭观念，推动婚姻登记服务向姻家庭公共服务转变。

优化救助管理机构和全力推进儿童福利服务体系建设。持续推进儿童福利体系建设。按照《全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障示范创建指导标准》持续工作。发挥儿童工作联席会议作用，通过“合力监护、相伴成长”专项行动，开展农村留守儿童关爱保护及困境儿童帮扶救助工作。开展事实无人抚养儿童核实评估及认定工作。继续开展政府购买服务引导专业社工机构开展儿童服务工作。链接公益组织和慈善机构拓宽儿童帮扶、救助渠道，加强政策宣传，动员企业、爱心人士和志愿者通过一对一帮扶、慈善捐赠、参与公益项目等方式开展农村留守儿童和困境儿童帮扶救助工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位１个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 13人（行政在职：7人，在职行政工勤：2人，退休返在职3人，退休返在职行政工勤：1人），事业编制14人（在职：7人，在职事业工勤：5人，退休返在职2人）。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1357.05万元，其中：一般公共预算1357.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年总收入增加了62.12万元，主要原因分析是新增2个人员，工资收入等有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1357.05万元，其中:本年收入 1357.05万元，上年结转收入266.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1357.05万元（本级财力1357.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年总收入增加了62.12万元，主要原因分析是人员调入，工资增加，项目金额增多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1357.05万元。财政拨款安排支出1357.05万元，其中：基本支出1279.57万元，与上年总支出1233.69万元对比增加45.88万元，增长3.7%，主要原因分析是因为人员调入，导致总收入中的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等有所增加。2021年项目支出77.48万元，与上年61.24万元相比增加了16.24万元，主要原因分析是本年度社会救助工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

１、机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出55.06万元；

2、行政单位医疗2101101支出15.21万元；事业单位医疗2101102支出12.42万元；

3、公务员医疗补助2101103支出14.74万元；

4、住房公积金2210201支出44.21万元；

5、失业保险运行2080201支出1.46万元；

6、行政大病医疗补助2101101支出0.35万元；

7、事业大病医疗补助2101102支出0.35万元；

8、行政工伤保险2101101支出0.09万元；

9、事业工伤保险2101102支出0.08万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1279.57万元，项目支出77.48万元）。

按经济科目分类，基本支出2021年预算支出1279.57万元，较上年1233.69元，增加45.88万元，增长3.7%，主要原因分析为人员调入，工资福利及日常公用经费增加。

1、工资福利支出604.75万元，其中：30101基本工资83.57万元、30102津贴补贴291.80万元、30103奖金6.96万元、30107绩效工资78.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出55.06万元；行政单位医疗2101101支出15.21万元；事业单位医疗2101102支出12.42万元；公务员医疗补助2101103支出14.74万元；住房公积金2210201支出44.21万元；失业保险运行2080201支出1.46万元；行政大病医疗补助2101101支出0.35万元；事业大病医疗补助2101102支出0.35万元；行政工伤保险2101101支出0.09万元；事业工伤保险2101102支出0.08万元；较上年637.47万元，减少32.72万元，减少5.1%，占总支出的45%。

2、商品服务支出29.56万元，其中：2080201办公费6万元、2080201水费0.8万元、2080201电费1万元、2080201差旅费3万元、2080201租赁费1.2万元、2080201工会经费7.37万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.5万元、公务用车租车费0.63万元，公务交通补贴7.86万元。主要用于日常各项公用经费的开支。较上年61.97万元，减少32.41万元，减幅52.3%，占总支出的2.18%，

3、对个人和家庭补助645.26万元。（1）2080201体检费1.3万元；（2）2080201遗属补助发放0.79万元；（3）2080201六十年代精简退职人员职工生活补助（社会定补））2.86万元；（4）2081002高龄老年人保健补助101.26万元；（5）2081901城市居民最低生活保障199.40万元；（6）2082002流浪乞讨人员救助5万元；（7）2082101城市特困人员基本生活救助供养16.06万元；（8）2082102农村特困人员基本生活救助供养296.52万元；（9）2082502离半脱产定额补助1.35万元；（10）2082502麻风病人生活补助0.83万元；（11）2081001孤儿基本生活保障3.34万元；（12）2080201其他部门临聘人员经费5.76万元；（13）2080201行政村主任副主任、副书记及监督委员保险补助10.8万元。占总支出的47.54%。

　4、项目：（1）2210399民房统保50万元；（2）2089901连续担任五届以上离任村（社区）干部定期生活补助12.48万元；（3）2080201社会救助工作经费5万元；（4）2081004殡仪馆运转经费10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.73万元，较上年增加0.2万元，增长3.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县民政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一样，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：与上年一样，无增加。

（二）公务接待费

德钦县民政局2021年公务接待费预算为3.6万元，较上年减少0.18万元，减少4.8%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

减少原因：疫情原因，接待次数减少；根据中央八项规定严控开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县民政局2021年公务用车购置及运行维护费为2.13万元，较上年减少0.25万元，下降14%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一样，无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少0.25万元，下降14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：公车改革，单位公车使用数量减少，所以导致公务用车运行维护费比上年有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县民政局2021年机关运行经费安排245.25万元，与上年237.34万元对比，增加7.91万元，增长3.3%，主要原因分析是2021年疫情有所缓解，民政事业正常开展，下乡调研、入户次数增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53342200331400111

（此件公开）