监督索引号53342200331401000

目录

第一部分 德钦县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要职能城乡低保工作、五保供养、城乡医疗救助、临时救助；救灾救济；双拥工作；老龄工作；社会事务；区划地名；基层政权。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。德钦县民政局在2019年度积极组织优抚对象信息系统业务培训、低保业务培训。加强了在优抚、低保方面工作的精准度。积极组织驻军部队慰问、精准扶贫下乡慰问,围绕党委政府中心工作,服务大局主动作为,贯彻落实县委决策各项决策部署。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县民政局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县民政局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县民政局部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是年末遗属人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县民政局部门2019年度收入合计10692万元。其中：财政拨款收入10692万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

德钦县民政局部门2019年度支出合计10852万元。其中：基本支出6461万元，占总支出的59.5%；项目支出4391万元，占总支出的40.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德钦县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德钦县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4391万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10641万元,占本年支出合计的98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9161万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.1%。

9.卫生健康（类）支出58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于单位职工行政事业单位医疗及城乡医疗救助。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出44.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于住房公积金缴纳44.6万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出1371万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.9%。主要用于受灾群众生活必备品救助资金及养老基础设施建设资金、中央自然灾害生活补助资金、冬春救助补助资金。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.65万元，支出决算为5.61万元，完成预算的99.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.48万元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的86.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费、厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.3万元，下降29.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长58.42%；公务接待费支出决算减少4.3万元，下降97.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制接待费，厉行节约；车辆运行维护费费增加主要原因是本年下任务重，次数增加造成燃油费增加，其次车辆使用年限过久，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.48万元，占97.7%；公务接待费支出0.13万元，占2.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于城乡低保工作、城乡医疗救助、临时救助、救灾救济、双拥工作、老龄工作、社会事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城乡低保工作、城乡医疗救助、临时救助、救灾救济、双拥工作、老龄工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县民政局部门2019年机关运行经费支出101万元，与上年对比下降4万元,主要原因分析本单位今年人员变动，退役军人单独成立部门。部门机关运行经费主要用于城乡低保工作、城乡医疗救助、临时救助、救灾救济、双拥工作、老龄等工作所产生的办公费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德钦县民政局部门资产总额4426万元，其中，流动资产2900万元，固定资产1526万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2413万元，其中;流动资产减少2410万元，固定资产减少3万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额66万元,其中：政府采购货物支出66万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53342200331401111

（此件公开）