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德钦县民政局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)管理乡村社会救济，负责制定农村五保户供养和乡村社会困难户定期救济、临时救济等。

(2)组织实施社会福利发展规划，知道社会福利事业单位的管理和社区服务工作，推动社会化服务体系的建立与发展，指导老年人的权益保护工作。

(3)指导乡村基层政权建立和基本群众自治组织建设，移动农村开展村名自治活动。

(4)承办县政府交办的乡村行政区划的有关工作，负责乡、村的设立、撤销、更名和界线变更的审报工作，承办乡级边界争议的调处事物，向县政府提出冲裁建议，负责地方行政区域边界争议调处工作。

(5)主管地名管理工作。

(6)负责全县性民间组织的审批登记和管理工作。

(7)主管婚姻登记和儿童收养工作，推动殡葬改革管理工作。负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。

(8)负责民政事业财务工作，知道、监督民政事业费的使用和管理。

(9)贯彻实施《城市居民最顶生活保障条例》。

(10)承办县政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、兜好困难群众基本生活保障底线

1。巩固和发展脱贫攻坚兜底保障成效。全面落实脱贫攻坚三年行动计划，持续实施“四个一批”政策措施，切实“兜住收入水平、兜准救助对象、兜实基本待遇、兜牢民生底线、兜好保障成效”，确保符合条件建档立卡贫困人口全部纳入兜底保障范围。

深化专项巡视反馈问题整改“回头看”和农村低保专项治理，聚焦对象认定、信访处置、政策宣传、教育培训、资金监管和责任落实，加强社会救助规范化管理。通过脱贫攻坚国检发现的问题，认真补齐短板，认真整改，解决重点保障人群，实施按人参保、“补差式”救助工作。

2。统筹抓好城乡困难群众基本生活保障。落实省定最低指导标准制度，推进城镇生活困难群众朊四解困工作。落实省民政厅等4部门《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力建设的实施意见》，推进政府购买社会救助服务。

3。完善社会救助制度。进一步完善低保制度、特困人员救助供养制度、临时救助制度等政策措施，增强低保制度的兜底功能，强化特困供养的照料服务，发挥临时救助的救急难作用，落实临时救助下放工作。

4。加强社会救助信息化管理。完成社会救助家庭经济状况核对系统部省对接联网查询。扩展社会救助信息管理系统功能，扩大家庭经济状况信息核对范围，提升信息化管理水平。开展城乡低保、特困和临时救助信息化业务培训，提升基层工作人员综合业务能力。3。完善社会救助制度。进一步完善低保制度、特困人员救助供养制度、临时救助制度等政策措施，增强低保制度的兜底功能，强化特困供养的照料服务，发挥临时救助的救急难作用，落实临时救助下放工作。

5。加强社会救助信息化管理。完成社会救助家庭经济状况核对系统部省对接联网查询。扩展社会救助信息管理系统功能，扩大家庭经济状况信息核对范围，提升信息化管理水平。开展城乡低保、特困和临时救助信息化业务培训，提升基层工作人员综合业务能力。

二、加快养老服务业发展

扎实做好全国和省级试点工作。做好全国居家和社区养老服务改革试点工作：完善社区养老设施；提升居家养老服务质量；着力推进医养结合发展；加快发展农村养老服务；丰富老年人精神文化生活；充分发挥社会力量作用；健全智慧养老服务平台；加强养老服务队伍建设；培育壮大养老服务产业；强化居家养老服务监督。做好省级精神障碍社区康复服务试点工作：精神障碍社区康复服务是公益性服务机构，委托县鸿利源居家养老服务中心开展，加强县鸿利源居家养老服务中心硬件和软件建设，配齐配强工作人员，为精神障碍患者提供专业便利服务。

三、加快殡葬改革步伐，提高殡仪服务中心服务水平

贯彻落实《通化市文明祭祀条例》，协调各成员单位由县政府组织召开联席会议，从源头整治封建迷信祭祀用品。认真抓好祭祀时间节点不文明祭祀行为的管控工作；认真贯彻落实《县进一步加强殡葬改革实施方案》，联合公安、市场监管、林业、城市执法等部门重点整治非法丧葬行为、非法制造销售棺木等丧葬用品和纸扎等封建迷信祭祀用品及“三沿五区”散埋乱葬行为；排查整治违规建造硬化大墓、豪华墓等行为；积极争取资金对殡仪馆火化炉除尘设备进行改造，对馆区环境进行改善；协调争取资金加强公益性安葬设施建设；加强殡仪嬗由部管理，创新经营模式，提升服务能力。

四、推进基层政权、城乡社区建设和稳妥推进区划地名管理

1。加强基层政权和城乡社区工作。认真落实《县关于加强乡镇政府服务能力建设的实施意见》，制定乡镇(街道)、村(社区)权责清单及公共服务事项目录清单，贯彻落实与组织部联合下发的社区准入制度实施方案；推进乡镇(街道)、村(社区)便民服务点建设；结合扫黑除恶工作的开展，继续做好村及社区干部补选资格联审工作；认真做好村委会和居委会换届前期准备工作；指导乡镇、街道认真落实《县关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》；引导社区积极开展幸福社区建设；抓好社区道德银行建设的贯彻落实；指导和督促检查各乡镇、街道制定或修订村规民约、居民公约情况；协调指导社区服务工作，做到到位而不越位。

2。努力做好行政区划工作。贯彻落实《行政区划管理条例》及其实施办法，严格行政区划变更程序：继续开展清理整治不规范地名工作；巩固地名在线咨询果；配合省厅抓好界限勘界工作；争取资金抓好街路牌更换和设立工作；积极妥善处理好全县范围内可能发生的界限纠纷工作。

五、加强婚姻管理规范化建设。

加强婚姻管理规范化建设。加强婚姻登记服务工作，依法开展婚姻登记，完善相关制度建设，全面提升服务质量；持续加强婚姻登记信息化建设，继续推进婚姻登记历史数据补录工作，加强部门间信息共享；创新登记仪式，增强人生节点记忆；开屏婚恋教育，强化家庭观念，推动婚姻登记服务向姻家庭公共服务转变。

六、优化救助管理机构和全力推进儿童福利服务体系建设。

  全面落实加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的意见，开展救助管理机构“服务质量大提升”专项行动，切实加强救助工作管理。积极做好冬季生活无着流浪乞讨人员救助工作，严防冻死冻伤等极端事件发生，做到流浪乞讨人员“发现一个、救助一个”。持续推进儿童福利体系建设。按照《全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障示范创建指导标准》持续工作。发挥儿童工作联席会议作用，通过“合力监护、相伴成长”专项行动，开展农村留守儿童关爱保护及困境儿童帮扶救助工作。开展事实无人抚养儿童核实评估及认定工作。

继续开展政府购买服务引导专业社工机构开展儿童服务工作。链接公益组织和慈善机构拓宽儿童帮扶、救助渠道，加强政策宣传，动员企业、爱心人士和志愿者通过一对一帮扶、慈善捐赠、参与公益项目等方式开展农村留守儿童和困境儿童帮扶救助工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县民政局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县民政局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县民政局部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员11.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休6人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县民政局部门2020年度收入合计9,807.99万元。其中：财政拨款收入9,807.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年10692万元相比2020年总收入减少了884.01万元，主要原因分析是机构改革在乡老复员军人、烈属生活补助、伤残军人、义务兵家属优待金、退伍军人安置费、带病回乡退伍军人安置费、两参人员生活补助等移交至德钦县退役军人事务局，高领老年人补助移交卫健局。所以2020年相关项目资金减少。

二、支出决算情况说明

德钦县民政局部门2020年度支出合计8,847.22万元。其中：基本支出7,519.22万元，占总支出的84.99%；项目支出1,328.00万元，占总支出的15.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年10852万元相比2020年总支出减少了2004.78万元主要原因分析是机构改革在乡老复员军人、烈属生活补助、伤残军人、义务兵家属优待金、退伍军人安置费、带病回乡退伍军人安置费、两参人员生活补助等项目资金移交至德钦县退役军人事务局，高领老年人补助移交卫健局。所以2020年相关资金支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,519.22万元。与上年对比增加了1058.22万元，主要原因分析是有人员变动工资收入等有所增加、办公经费等比上年支出较少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,219.30万元，占基本支出的96.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299.92万元，占基本支出的3.99%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,328.00万元。与上年对比2020年减少了3063万元，主要原因分析是机构改革在乡老复员军人、烈属生活补助、伤残军人、义务兵家属优待金、退伍军人安置费、带病回乡退伍军人安置费、两参人员生活补助等项目资金移交至德钦县退役军人事务局，高领老年人补助移交卫健局。所以2020年相关项目资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,971.07万元，占本年支出合计的90.10%。与上年对比减少了2669.93万元，主要原因分析是机构改革在乡老复员军人、烈属生活补助、伤残军人、义务兵家属优待金、退伍军人安置费、带病回乡退伍军人安置费、两参人员生活补助等预算项目资金移交至德钦县退役军人事务局，高领老年人补助移交卫健局。所以2020年相关预算项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出7,696.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%。主要用于：

1.民政管理事务支出877.11万元；

2.行政事业单位养老支出66.83万元；

3.社会福利支出173.11万元（儿童福利38.08万元、老年福利71.54万元、殡葬56.11万元、其他社会福利支出7.38万元）

4.残疾人事业14.97万元（残疾人生活和护理补贴14.97万元）

5.最低生活补助5288.58万元（城市最低生活保障1079万元、农村最低生活保障4210.58万元）

6.临时救助586.8万元（临时救助支出576.95万元、流浪乞讨人员救助9.84万元）

  9.卫生健康（类）支出43.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于行政事业单位医疗保险43.46万元；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出46.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于住房公积金46.34万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出184.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于中央自然灾害生活补助184.84万元；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.25万元，支出决算为3.04万元，完成预算的71.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.04万元，完成预算的71.53%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的XX%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格控制三公经费、厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.57万元，下降45.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.44万元，下降44.53%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制接待费，厉行节约；公务用车购置及运行费支出减少是因为公车改革，只有一辆公车，燃料费及维修费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出3.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城乡低保工作、临时救助、救灾救济、社会事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县民政局部门2020年机关运行经费支出299.92万元，与上年对比增加了198.92万元，主要原因分析是本单位今年人员变动，退役军人单独成立部门。部门机关运行经费主要用于城乡低保工作、临时救助、救灾救济等工作所产生的办公费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县民政局部门资产总额4586.84万元，其中，流动资产3405.60万元，固定资产1858.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.94万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160.84万元，其中固定资产增加332.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出

中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53342200331401111

（此件公开）