德钦县教师进修学校2017年度部门决算

第一部分 德钦县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德钦县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织教研教改交流、观摩活动。做好课题研究或参与学校课题研究。开好各种会议。

2．定期组织征集评选优秀论文、教学设计及教学案例、课例。

3．加强学科教师队伍建设，培养典型。做好学科专业培训工作。

4、组织教研员深入基层学校，开展常规调研指导工作，指导基层学校校本教研、校本培训工作，并形成年终调研报告。

5、做好有关考试的组织、命题、监考、成绩统计和质量分析工作。

6、组织教研员政治、业务学习，提高教研员政治、业务素质。

7、加强教研室建设，建立教研教改档案，组织开展指导网络教研和地方课程资源开发应用工作。

8、检查指导评估全县中学教育教学常规工作。负责全县中学教学质量测查、质量分析工作。总结交流推广全县中学教育教学改革实验经验和成果，不断提高教育教学质量。及时为《教科研通讯》提供资料并传达教研教改及中高考信息。

9、负责贯彻执行上级教育行政部门和业务部门布置的工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

德钦县全县教师相关培训

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县教师进修学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县教师进修学校2017年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人；在职在编实有事业人员11人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）2017年总收入为5224780.27元，其中一般公共财政拨款收入为4622263.68元，其他收入602516.59元。

（2）与上年度对比情况：2017年收入相比上年有所增加，原因为2017年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

二、支出决算情况说明

（1）2017年总支出为496万元，其中一般公共财政拨款支出为470万元，其他支出26万元。

（2）与上年度对比情况：2017年支出相比上年有所增加，原因为2017年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出490万元。与上年相比有所增加，原因为2017年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比不变

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县教师进修学校2017年度一般公共预算财政拨款支出470万元,占本年支出合计的94%。与上年相比有所增加，原因为2017年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出为4708556.74元，其中基本支出4652730.74元，项目支出55826.00元。基本支出具体为2050101-行政运行25000.00元，2050203-初中教育12200.00元，2050299-其他普通教育支出5000.00元，2050302-中专教育164023.00元，2050801-教师进修3558743.74元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出401887.40元，2082701-财政对失业保险基金的补助14268.38元，2082702-财政对工伤保险基金的补助2009.41元，2082703-财政对生育保险基金的补助4018.89元,2101101-行政单位医疗122299.68元，2101103-公务员医疗补助81533.12元，2101199-其他行政事业单位医疗支出（大病）2550.00元， 2210201-住房公积金259197.12元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县教师进修学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.98万元，支出决算为0.9万元，完成预算的45%。其中：公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待次数少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.7万元，增长77%。其中：公务接待费支出决算增加0.7万元，增长/下降77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2017年公务接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.9元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.9万元。其中：

国内接待费支出0.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县教师进修学校2017年机关运行经费支出0万元.

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦县教师进修学校资产总额117万元，其中，流动资产81万元，固定资产36万元。与上年相比，本年资产总额增加32万元，其中固定资产增加3万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元.

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

教师进修学校2017年度部门决算表.xls