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 奔子栏镇中心幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面做到全面发展。

（2）树立正确的教育观、儿童观，热爱尊重幼儿，坚持积极正面教育，禁止任何形式体罚和变相体罚。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：园长及书记室、办公室、财务室、教科室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

奔子栏镇中心幼儿园作为二级预算单位纳入德钦县教体局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

奔子栏镇中心幼儿园单位2024年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），

参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生人数234人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2024年度无一般公共财政拨款“三公”经费，《一般公共财政拨款“三公”经费情况表》为空表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县奔子栏镇中心幼儿园2024年度收入合计8926693.01元。其中：财政拨款收入8926693.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加了218986.71元，增长了2.51%。其中财政拨款收入增加了999668.22元，增长了12.97%；上级补助收入增加了0.00元，增长了0.00%；事业收入增加了0.00元，增长了0.00%；经营收入增加了0.00元，增长了0.00%；附属单位缴款收入增加了0.00元，增长了0.00%；其他收入增加了0.00元，增长了0.00%。主要原因是本年度调入1人。

二、支出决算情况说明

德钦县奔子栏镇中心幼儿园单位2024年度支出合计8926730.65元。其中：基本支出7617112.88元，占总支出的85.33%；项目支出1309617.77元，占总支出的14.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比支出合计增加了219024.35元，增长了2.52%；其中：基本支出增长了403533.30元，增长了5.59%；项目支出减少了184508.95元，减少了12.35%；上缴上级支出增加了0.00元，增长了0.00%；经营支出增加了0.00元，增长了0.00%；对附属单位补助支出增加了0.00元，增长了0.00%。主要原因是本年度调入1人，相应人员经费增加、工资变动、在职岗位变动及人员五险等追加调整，学生人数较去年较少，所以人员经费增加，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县奔子栏镇中心幼儿园机构正常运转的日常支出7617112.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7460996.48元，占基本支出的97.95%。办公费、水电费、办公设备购置等公用经费支出为156116.4元。占基本支出的2.05%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县奔子栏镇中心幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、用于专项业务工作的经费支出1309617.77元。与上年对比减少了184508.95元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 学前教育学校生均公用经费160200.00元，主要用于保障购买日常生活用品、办公用品、玩教具等，日常维修维护，网费及打字复印费，聘请代课教师工资、电费等支出。

2. 学前及普通高中免费教育补助经费725000.00元，主要用于开展教育教学活动，添置玩教具等材料；缴纳水电费、发放临聘人员工资等支出。

3. 教师节活动经费10000.00元，主要用于保障教师节活动开张支出，丰富教师业余生活，提升职业幸福感。

4. 电费经费10000.00元，主要用于支付学校办公电费。

5. 教育高质量发展（班主任及管理人员绩效）资金45000.00元，主要用于2024年度班主任15人绩效及教辅人员2人绩效。

6.秋季学期高补生活补助经费132200.00元，主要用于发放秋季学期高补生活补助经费。

7.达日村幼儿园维修维护资金100000.00元，主要用于达日村幼儿园维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县奔子栏镇中心幼儿园单位2024年度一般公共预算财政拨款支出8926693.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了218986.71元，增加2.51%。主要原因为调动人员1人，相应人员经费增加、工资变动、在职岗位变动及人员五险等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7056783.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%。用于工资福利支出7460996.48元、其他商品和服务支出156116.4元、对个人和家庭补助0.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出765669.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。用于缴纳教职工基本养老保险765669.6元。

9.卫生健康（类）支出527574.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。用于基本医疗保险支出344070.24元、公务员医疗补助183503.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出560025.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。用于教职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于0.00（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县奔子栏镇中心幼儿园单位2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，奔子栏镇中心幼儿园单位资产总额16053785.08元，其中，流动资产25648.32元，固定资产16028136.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少407674.41元，其中固定资产增加245980.00元。流动资产减少17817.06元，固定资产净值减少389068.74，处置房屋建筑物,0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，奔子栏镇中心幼儿园政府采购支出总额22913.00元，其中：政府采购货物支出22913.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。 

监督索引号53342200236000101111