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德钦县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟订并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

（2）负责指导全县学前教育、基础教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（3）负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

（4）统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

（5）负责全县教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：教育综合服务中心、体育活动中心、局长办、副局长办、书记办、督学办。

我单位为一级预算单位，所属单位17个，分别是：

（1）德钦县教师发展中心

（2）德钦县第一小学

（3）德钦县第二小学

（4）德钦县第三小学

（5）德钦县示范小学

（6）德钦中学

（7）德钦县幼儿园

（8）佛山乡中心幼儿园

（9）燕门乡中心幼儿园

（10）羊拉乡中心幼儿园

（11）奔子栏镇中心幼儿园

（12）霞若乡中心幼儿园

（13）拖顶乡中心幼儿园

（14）云岭乡中心幼儿园

（15）德钦县叶枝中心完小

（16）德钦县巴迪乡中心完小

（17）德钦县教育体育局（本级）

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门，二级预算单位纳入2024年度德钦县教育体育局部门决算编报范围的单位共17个，分别是：

（1）德钦县教师发展中心

（2）德钦县第一小学

（3）德钦县第二小学

（4）德钦县第三小学

（5）德钦县示范小学

（6）德钦中学

（7）德钦县幼儿园

（8）佛山乡中心幼儿园

（9）燕门乡中心幼儿园

（10）羊拉乡中心幼儿园

（11）奔子栏镇中心幼儿园

（12）霞若乡中心幼儿园

（13）拖顶乡中心幼儿园

（14）云岭乡中心幼儿园

（15）德钦县叶枝中心完小

（16）德钦县巴迪乡中心完小

（17）德钦县教育体育局（本级）

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员831人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员818人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员330人。包括财政拨款开支经费的人员330人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生6320人。年末遗属15人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强组织领导。定期研究教育工作，完善党建、思政和意识形态工作机制，推动党的二十大精神进教材、进课堂、进师生头脑。推进中小学校党组织领导的校长负责制建设，并将成果拓展至学级学校，落实意识形态工作责任制。

2、抓严抓实基层党务工作。积极推进党组织标准化规范化建设，按照“应建尽建”原则，全县建立党组织覆盖率达到87.5%。认真监督落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会和民主评议党员等制度。召开民主生活会5场次、述责述廉5场次，党建工作述职评议会议5场次，组织生活会27场次，“一把手”面对面谈话1次27人，警示教育大会2次。举办“万名党员进党校”暨党建擂台比武、党建工作现场推进会，覆盖105名校（园）长及党员教师，党务工作者业务能力培训1期，覆盖4个党总支部和14个党支部。

3、强化抓党建促民族团结进步工作。开展民族团结主题党日。观看宣传教育片15场次，全覆盖签订党员不信仰宗教和维护国家安全承诺书，常态化开展国旗下演讲。

4、扎实推进思政建设。把思想政治教育贯穿人才培养体系，切实推进我县学校课程思政教育教学工作，有效提高人才培养质量，更好地发挥教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”作用。

5、学党纪践初心送温暖。研究下发党纪学习教育专项工作提醒2次，指导制定学习计划15份，开展专项监督指导1次、警示教育4次、观看警示教育片2次，专题学习1次，结合中心组学习3次，交流发言2次。同时，组织局机关党员为10名“特殊儿童”进行募捐，共计3700元，并带队将爱心资金和物资送到孩子们手中，为孩子们送去了温暖和关爱。

6、深入开展教体系统群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，组织召开专题会议3次，下发工作提醒2份，开展自检自查2次、监督检查2次，完成306名学生应享未享农村义务教育阶段学生营养改善计划的整改工作；完成2021年至2024年春季学期德钦县中小学高补结余资金清退117.15万元，涉及2802人。

7、鼓励教师积极参与教育科研活动，提高教育科研水平。组织开展课题研究10次、教学案例分析活动3次、教学论文评选活动1次、优秀教学论文1篇，营造浓厚的教育科研氛围。从2024年全州学业水平质量分析数据上看，我县3至9年级教学总体质量呈上升趋势。今年我县六年级参考人数630人，总平均分为250.8分，优秀率75.56%，及格率96.67%，较去年均有所提升。德钦中学九年级参考人数506人，平均分达538.32分，高于全州平均水平，600分以上有128人，在全州8所中学中位居第二，全州中考状元也出自德钦中学。公办高中学校录取378人，录取率为74.41%，中专、五年制大专共录取119人，录取率为23.43%。

8、多措并举，壮大师资队伍。2024年新招录17名教职工，16人已经过岗前培训进入学校开展教学工作，招募2024年春季基础教育银龄教师10人。充分借助“沪滇帮扶”“浸润计划”“省管校用”等平台，有力有序推进教育帮扶工作。创建2个省级名师工作室，2个州级名师工作室，4个县级名师工作室，评选出11名学科带头人、85名骨干教师。常态化推进教师培训，组织教师开展国培、课堂素养提升等培训达1600人次，教师队伍综合素质能力进一步增强。

9、关爱教师，提升教师幸福指数。关心关爱教师，为教师办实事、解难题。积极争取政策支持，提高教师待遇，改善教师工作和生活条件，激发教师的工作积极性和创造性。完成2023年乡村教师生活补助审核，共计217.33万元，470人次。实施教师住房安居行动，实现教职员工全覆盖；制定实施《德钦县教育高质量发展专项资金绩效分配办法》。（县管校聘、交流轮岗）

10、推进项目建设，持续完善基础设施。2024年收到教育经费37376.91万元，截至12月完成教育支出2.9577亿元。

11、打造数字信息化，提高教育信息化水平。全县所有学校已完成云南省教育专网接入，实现了“万兆主干、千兆到校、百兆到班”的高速网络全覆盖。依托国家中小学智慧教育平台，实现了义务教育阶段各学科教学资源全覆盖，让全体师生免费享受全国同质同步的优质教学资源。

12、强化资助执行，精准落实教育帮扶。严格落实十五年免费教育政策、义务教育“两免一补”、农村义务教育学生营养改善计划及大中专学生资助政策，确保特殊群体不因家庭经济困难而失学辍学。各项惠民政策的落地见效，有效减轻了家庭教育支出和家长精力负担。

13、建立健全校园安全管理制度，从严落实校园安全主管责任，推进“互联网+明厨亮灶”建设并与市场监督管理局联通智慧化监管平台。紧盯“三防”建设，不断加大安全设施投入力度，做到人防、物防、技防“三防”到位，配备专职安保28名，一键报警和监控达标并联网。持续开展“除四害”行动，完善防鼠防蝇设施，自检自查消防安全，拆除各级各类学校564处防盗窗。严格落实“利剑护蕾”专项行动，常态化开展“防欺凌防暴力”专项行动。常态化开展扫黑除恶和不良网贷防范工作，引导全县师生树立正确观念。深入开展校园安全大排查大整治工作，截至目前，共发现校园安全隐患问题335条，已完成整改319条，做到真改实改，剩余16条问题需相关部门立项整改（短期内无法整改）。

14、培养爱国情怀，铸牢中华民族共同体意识。推动民族团结进步教育进课堂、进教材，将民族团结教育融入到校园文化建设中，充分利用校园走廊、楼道等建筑布局，建设铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步教育文化长廊等。成功建设1所省级铸牢中华民族共同体示范校。

15、五育并举，培养全面发展人才。全覆盖开展课后服务工作，推进教育公平，培养学生社会责任感、创新精神、实践能力。持续开展夏令营研学、青少年手拉手文化交流项目等各类活动，让学生走出课堂，了解、学习新知识、开拓眼界。

16、体育赛事与体育事业蓬勃发展。以“全民健身日系列活动”等为契机，广泛开展形式多样、内容丰富的群众性体育活动。成功举办第十届梅里 100 极限耐力赛、第七届德钦“格萨尔”射箭节、第五届职工气排球、第二届“体彩杯”六人制足球赛等体育活动。同时，体育基础设施建设稳步推进，多功能运动场等项目启动实施，投资203万元，解决德钦基层群众体育活动经费佛山乡江坡桃源论箭节等体育活动赛事16次，帮扶资金42.9万元，发放价值22万元的体育器材，并持续做好体育场地免费开放工作，免费开放达 24000 人次。

17、持续加大控辍保学力度。根据上级文件精神，明确工作职责和重点任务，压实“双线四长”责任制，切实保障适龄儿童少年接受义务教育权利。秋季开学期间，通过“四查三比对”摸清底数登记造册，做好重点人群监测。建立健全义务教育控辍保学常态化工作机制，严格落实辍学报告制度，督促各学校全面梳理学期开学以来学生就读情况，严格执行请销假程序并做好跟踪核实，强化动态管理系统应用，实事求是做到每个工作日15点前全覆盖考勤。今年以来通过政府救助平台和线下相结合的方式，共劝返疑似辍学学生和辍学生15人。截至目前，我县控辍保学工作实现动态清零。重点关注特殊群体。2024年秋季学期德钦县目前送教人数为11人，其中初中阶段2人，小学阶段9人，送教88次。

18、我局紧紧围绕县委、县政府的教育工作重点，切实履行督政、督学、评估监测各项职责，充分发挥教育督导职能，坚持综合督导评估与专项督导检查相结合，截至目前，深入全县中小学校、幼儿园、民办幼儿园开展综合督导2次，进一步规范学校“校服采购”、教材教辅排查整治、“家委会”的监督管理工作，保障了开学工作的顺利进行和教育教学秩序的正常启动。充分利用责任督学发挥挂牌学校职责，13位责任督学覆盖所有校园共完成秋季学期责任督学进校摸排、专项调研、食品安全摸排等共150次进校核查，并将核查情况录入国家教育督导信息化平台，在“督导、评估、考核”不断评价整改过程中逐步规范校园办学行为，提升校园精细化管理水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县教育体育局2024年度收入合计368023144.98元。其中：财政拨款收入367552497.85元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入470647.13元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计增加2505759.17元，增长0.69%。其中：财政拨款收入增加2613512.04元，增长0.72%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少107752.87元，下降18.63%。主要原因是2024年年初预算批复的资金增加，如教体系统后勤临聘人员五险购买专项资金，教体系统水电费及供暖专项经费，所以2024年度收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县教育体育局2024年度支出合计368040459.34元。其中：基本支出276046126.6元，占总支出的75.00％；项目支出91994332.74元，占总支出的25.00％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2358929.93元，增长0.65%。其中：基本支出增加4310313.14元，增长1.59%；项目支出减少1951383.21元，下降2.08%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年年初预算批复的资金增加，如教体系统后勤临聘人员五险购买专项资金，教体系统水电费及供暖专项经费，所以2024年度支出增加。。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县教育体育局单位机构正常运转的日常支出276046126.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出269835529.98元，占基本支出的97.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6210596.62元，占基本支出的2.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县教育体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91994332.74元。其中：基本建设类项目支出44234342.49元。

1、德财教〔2024〕76号德钦县羽毛球馆暨县城应急避难场所建设项目经费282939.61元，主要用于德钦县羽毛球馆暨县城应急避难场所建设;

2、德财教〔2024〕2号2023年支持学前教育发展专项资金羊拉乡羊拉村幼儿园（南埂村）教学综合楼及附属工程项目资金808029.25元，主要用于羊拉乡羊拉村幼儿园（南埂村）教学综合楼及附属工程项目;

3、德财教〔2024〕2号2023年支持学前教育发展专项资金佛山乡江坡村幼儿园生活楼及附属工程资金1261797.5元，主要用于山乡江坡村幼儿园生活楼及附属工程;

4、德财教〔2024〕49号2023年第二批支持学前教育发展专项资金1758412.15元，主要用于建设德钦县霞若乡香多小组幼儿园建设项目；

5、德财教〔2024〕93号2024年支持学前教育发展专项资金德钦县幼儿园教师生活用房修缮资金424800元，主要用于修缮德钦县幼儿园教师生活用房；

6、德财教〔2024〕95号2024年教育特殊补助德钦县城幼儿园户外活动房建设项目资金108300元，主要用于德钦县城幼儿园户外活动房建设项目；

7、德财教〔2024〕2号2023年城乡义务教育补助资金中央直达资金项目（德钦县第二小学后门保安室建设）资金28981.99元，主要用于德钦县第二小学后门保安室建设；

8、德财教〔2024〕26号2023年基础教育综合奖补德钦县第三小学后勤辅助用房建设项目资金8097954.21元，主要用于德钦县第三小学后勤辅助用房建设项目；

9、德财教〔2024〕51号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金180000元，主要用于德钦县示范小学安装全自动升降柱；

10、德财教〔2024〕25号2024年城乡义务教育（校舍维修）补助德钦县第二小学更换教室及学生宿舍及墙面维修资金488150元，主要用于德钦县第二小学更换教室及学生宿舍及墙面维修；

11、德财建〔2024〕86号2024年教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资示范小学室外活动场所建设资金3441079.11元，主要用于示小室外活动场所建设；

12、德财教〔2024〕11号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金（德钦县第二小学篮球场罩棚建设项目）资金549999.99元，主要用于德钦县第二小学篮球场罩棚建设项目；

13、迪财建〔2024〕71号2024年教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资一小风雨活动场所建设资金5068099元，主要用于一小风雨活动场所建设；

14、德财教〔2024〕51号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金275465元，主要用于德钦中学安装全自动升降柱；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出363889498.68元,占本年支出合计的98.87%。与上年相比增加2215137.37元，增长0.61%。主要原因是2024年年初预算批复的资金增加，如教体系统后勤临聘人员五险购买专项资金，教体系统水电费及供暖专项经费，所以2024年度收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出383335.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于大理市天籁射箭俱乐部参加邀请赛费用支出及公租房房款支出；造成预决算差异的主要原因是该资金为年度根据工作需要，临时安排的资金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出292967120.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%。完成年初预算的133.83%。主要用于人员经费，公用经费支出，教育类项目支出。

6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算，主要用于科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出618268.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。年初无此项预算。主要用于购买农村体育活动器材地埋式篮球架，发放体育馆维护及管理人员工资，缴纳德钦县体育馆电费，维修维护德钦县体育馆，扶持开展佛山乡纳古村民族团结运动会全民健身系列活动，维修奔子栏社区多功能运动场塑胶，参加西藏自治区首届乡村篮球联赛，修建德钦县体育馆应急避难场所暨爱卫创卫服务设施公共厕所。

8.社会保障和就业（类）支出26235206.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。完成年初预算的101.64%。主要用于缴纳职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出22105774.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。完成年初预算的103.53%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出354150.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算，主要用于城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出1492809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。年初无此项预算。主要用于德钦县义务教育学生赴上海参加手拉手三交活动及德钦县传统文化润边疆江南丝竹润德钦项目。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出20190793.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。完成年初预算的100.35%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出3662999.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。主要用于政府性基金体育支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000元，决算为58527.68元，完成年初预算的91.45%；支出决算较上年减少25715.74元，下降30.53%。

因公出国（境）费支出年初预算0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，

公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为54000元，决算为53924.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.14%，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4603.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.86%，完成年初预算的46.03%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5833.74元，下降9.76%；公务接待费支出决算较上年减少19882.00元，下降81.20%；具体是国内接待费支出决算4603.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少19882元，下降81.20%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元，支出决算为58527.68元，完成年初预算的91.45%，支出决算较上年减少25715.74元，下降30.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为53924.68元，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4603.00元，完成年初预算的46.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度上级领导检查指导等次数减少，公务接待次数减少，所以公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5833.74元，下降9.76%；公务接待费支出决算减少19882元，下降81.20%，具体是国内接待费支出决算4603.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少198822元，下降81.20%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度上级领导检查指导等次数减少，公务接待次数减少，所以公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下校指导、检查等工作、组织培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大理大学浸润计划教师考察，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县教育体育局2024年机关运行经费支出276046126.60元，比上年增加4317813.14元，增长1.59%,主要原因是人员调入，项目支出增加，机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县教育体育局资产总额398231524.07元，其中，流动资产4257523.04元，固定资产352380821.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程41002551.95元，无形资产590627.74元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4223650.94元，其中固定资产减少18947650.86元。处置房屋建筑物2123平方米，账面原值799625元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1659项，账面原值10907127.22元，实现资产处置收入2546元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7592613.99元，其中：政府采购货物支出3232723.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4359890.49元。授予中小企业合同金额3211258.89元，其中：授予小微企业合同金额736834.42元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200236001111