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附件2-1

德钦县示范小学2022年预算公开目录

第一部分 德钦县示范小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县示范小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县示范小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县示范小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高教学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、教导处、财务室、总务室、党办室。

所属单位1个，分别是：德钦县示范小学

（三）重点工作概述

1、教学方面：2021年我校紧紧围绕“双减”、课后服务和五项管理，积极开展教学改革，努力提升教育教学工作内涵，确保第一课堂质量提升、第二课堂丰富多彩，促进学生核心素养发展，持续提高学校整体教学质量。

2、安全方面：我校始终把安全工作放在学校工作的一个重要位置，尽全力加强安全管理工作。一年来，校内没有发生一起安全事故。

3、党建方面：认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以党建为中心，坚持用“四个意识”导航、“四个自信”强基、“两个维护”铸魂，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，以“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”思路为引领，积极探索党建与教学相融合新路径。

4、学校疫情防控工作方面：这一年，全球疫情仍处于大流行阶段，国内疫情防控形势依然严峻复杂。我校深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和上级主管部门的决策部署，把疫情防控工作作为当前最重要最紧迫的工作抓实抓好，强落实、重督导，以有力的监督保障执行，牢牢守住校园疫情防控安全线，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。一是精心组织安排，宣传教育引导。二是细化监管服务，了解师生假期动态。三是落实落细措施，抓好常态化防控。截至目前，我校48名教职工中，因未到接种时间，有2名教师未接种第三针加强针；598名在校生中，除去医生不建议接种疫苗的个别外，已做到全覆盖。

5、学校爱卫、创卫工作方面：全面贯彻落实《德钦县教育体育局爱国卫生专项行动实施方案》文件精神，树立大局意识，开展以“七个专项行动”为重点的爱国卫生运动及按照德钦县创建国家卫生县城工作相关方案及要求，推动实施健康校园行动。制定我校爱国卫生“七个专项行动”具体分工安排表。二是在校园宣传栏、班级板报、家长微信群以及校园醒目位置粘贴标语等形式，广泛宣传爱国卫生教育知识，并在暑假开展“小手拉大手、家校齐参与”主题活动。三是我校每周组织教师清扫校门口公路沿线垃圾，积极为爱

国卫生、创卫工作贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 0人，事业编制53人。在职人有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1547万元，其中：一般公共预算1547万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入1530万元，2022年与上年相比增长17万元，增长1.1%。主要原因分析是人员调动及工资岗位变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1547万元，其中:本年收入1547万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1547万元（本级财力1547万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财务总收入1530万元，2022年与上年相比增长17万元，增长1.1%。主要原因分析是人员调动及工资岗位变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1547万元。财政拨款安排支出 1547万元，其中：基本支出1547万元，2021年部门预算总支出1530万元，2022年与上年相比增长17万元，增长1.1%。主要原因分析是人员调动及工资岗位变动。；项目支出0万元，与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出1175.14万元，主要用于发放人员工资，失业保险等；

社会保障和就业支出138.51万元，用于缴纳在职人员养老保险；

医疗卫生与计划生育支出123.67万元，用于缴纳在职人员行政单位医疗、工伤保险、公务员医疗补助及大病医疗。

住房保障支出109.69万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县示范小学在国家及政府的支持下建设一所示范小学，学校内基础设施相对完善，极大程度上保障了学生学习及生活的需求。

（二）按既定政策标准测算补助事项

高原农牧民学生生活补助为每学期1350元/人

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县示范小学2022年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.2万元，下降9.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县示范小学年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县示范小学2022您年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.2万元，下降33%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

增减变化原因：接待事项减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县示范小学2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年度预算项目有1个，办公取暖及水费，总计10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县示范小学资产总额3560.02万元，其中，流动资产29.17万元，固定资产3529.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1894.17万元，其中固定资产增加1894.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数据。

监督索引号53342200236000600111