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附件2-1

德钦县教师发展中心2022年预算公开目录

第一部分 德钦县教师发展中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县教师发展中心2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县教师发展中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担在职教师、校(园)长培训。组织实施本县中小学幼儿园教师和校(园)长全员培训、职务培训和提高培训；统筹组织开展本县中小学、幼儿学校(园)本研究和培训质量检测；开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革，组织开展教育研究和教改课改实验，积极推广应用国家、省州基础教育教学成果，建造完备方便的教科研究交流展示平台，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展；促进教师专业发展。制定本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见。承担本县名师名校(园)长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展提供服务，提供教育决策服务。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：工会、办公室、教研室，安全处，财务室。

所属单位1个，分别是：

1.德钦县教师发展中心

（三）重点工作概述

按照年初培训计划，教研计划及时完成相关工作安排二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：事业编制30人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人。

离退休人员 13人，其中： 退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1029.34万元，其中：一般公共预算1029.34万元。

与上年对比增加，主要分析为2021年我中心调入2人；德钦县教育科学研究室合并，编制增加19个；人员增加18人；项目预算新增。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1029.34万元，其中:本年收入1029.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1029.34万元（本级财力1029.34万元）。

与上年对比增加，主要分析为2021年我中心调入2人；德钦县教育科学研究室合并，编制增加19个；人员增加18人；项目预算新增。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出 1029.34万元。财政拨款安排支出 1029.34万元，其中：基本支出989.34万元，与上年对比增加，主要分析原因为2021年我中心调入2人；德钦县教育科学研究室合并，编制增加19个；人员增加18人；项目支出40万元，与上年对比增加，主要原因分析与德钦县教育科学研究室合并，项目预算新增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050804-教师进修794.30万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.79万元，2101102-事业单位医疗45.22万元，2101103-公务员医疗补助31.15万元，2210201-住房公积金69.88万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县教师发展中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.87万元，较上年增加0.21万元，增长31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

德钦县教师发展中心2022年公务接待费预算为0.87万元，较上年增加0.21万元，增长31%。

增减变化原因：2021年与德钦县教育科学研究室合并，公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）培训专项资金：1、组织开展中小学班主任培训一期；2、组织开展中小学薄弱学科培训一期；3、组织开展幼儿园教师保教能力提升培训一期；4、组织开展师德师风培训一期5、组织开展骨干教师赴沪跟岗培训一期。

（二）教研活动经费:1、组织开展教研员下校调研工作，对象为全县中小学及幼儿园；2、组织开展春季学期大教研活动，内容为全县中小学学生学科技能知识竞赛及全县幼儿园教师保教能力竞赛；3、组织我中心教研员及兼职教研员外出培训；4、组织开展秋季学期大教研活动，内容为全县小学学科教材梳理工作及中学学科竞赛。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县教师发展资产总额1578.22万元，其中，流动资产16.49万元，固定资产1646.83万元。与上年相比，本年资产总额增加1492.3万元，其中固定资产增加1559.17万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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