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佛山乡中心幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 佛山乡中心幼儿园2022年部门预算编制说明

第二部分 佛山乡中心幼儿园2022年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

佛山乡中心幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

 ②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

 ③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

 ④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

 ⑤指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高幼儿园质量和办学效益，认真实施幼儿园的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）机构设置情况

1、我园属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位。

2、人员编制情况：我园共有编制10名，在职实有人数8名。其中，提前退休（退休返在职）0名，在职在岗人数为8名。

（三）重点工作概述

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高教学质量和办学效益，认真实施幼儿园的教学教育管理、全面推进素质教育等。

二、预算单位基本情况

我园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人。

。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入226.90万元，其中：一般公共预算财政拨款226.90万，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入226.90万元，其中:本年收入226.90万元，与上年对比增加9.9万元，主要由于新招了一名教师，需要支出基本工资等。上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.90万元（本级财力226..90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出226.899757万元。财政拨款安排支出元226.899757万，其中：基本支出226.899757万元，与上年对比增加9‘9万元，主要原因是人员增加，工资收入增加，社保费用的提高。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

工资福利支出150.7243万元（其中：基本支出150.7243万元，项目支出0万元）；

社会保障支出29.597361万元（其中：基本支出29.597361万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭补助13.406368万元（其中：基本支出13.406368万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出5.331728万元（其中：基本支出5.331728万元，项目支出0万元）。

项目支出：1.改善办学条件经费：5万元

2. 改造项目经费10万元

3. 生均公用经费6万元

4. 学生体检专项经费1.84万元

5. 取暖经费5万元

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

     无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

佛山乡中心幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上一年减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

佛山乡中心幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较未发生变化，增长共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

佛山乡中心幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，与上一年比较未发生变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

示范性中心幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较未发生变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较未发生变化，；公务用车运行维护费0万元，与上年比较未发生变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目支出

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，佛山乡中心幼儿园部门资产总额728.31万元，其中，流动资产20.69万元，固定资产707.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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