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德钦县发展和改革局部门2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、部门整体绩效自评情况

十二、部门整体绩效自评表

十三、工作经费绩效自评表

十四、评审经费绩效自评表

十五、粮食信息统计经费绩效总部

十六、粮食专项业务活动经费绩效自评表

十七、应急救灾物资管理经费绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县发展和改革局为县人民政府主要组成部门，承担综合研究、拟定全县经济和社会发展战略、规划及政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。内设办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股11个职能股室（室）。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、认真编制好国民经济和社会发展年度计划。编制完成《关于德钦县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告》，并在县第十五届人民代表大会第一次会议上审议通过后实施。县第十五届人民代表大会第一次会议上审议通过的2022年全县主要经济社会发展指标是：地区生产总值增长6%左右，固定资产投资总额（不含农户）增长6%左右，一般公共预算收入增长3%左右，社会消费品零售总额增长5%左右，城乡居民人均可支配收入增长6%左右，城镇调查失业率按上级下达目标执行，单位生产总值能耗控制在省下达目标以内。

2、及时编报项目和办理建设项目的审批、备案、核准和申报工作，完善项目基本建设程序，强化项目监管。编制完成《德钦县2022年县级重点建设项目计划表》等；按月按季度开展经济运行分析、固定资产投资运行分析、州级和县级重点项目进度统计工作，认真贯彻落实全州稳增长开好局若干政策实施意见等工作。做好投资口重大建设项目可行性研究报告批复，并做好2022年中央预算内、省预算内以及专项债券项目资金申报工作。

严格项目审批制度，规范项目审批程序,落实重点建设项目管理办法，加强政府投资项目管理，进一步规范项目建设程序。

3、认真做好重点建设项目的跟踪落实和经济预测分析。加强全县重点建设项目的跟踪落实，认真做好县委、县政府交办的经济运行及重点建设项目推进材料梳理工作，重点组织做好2022年度州、县重点建设项目统计、检查和分析，做到每月有重点项目进度报表和分析报告，有检查汇报材料，对资金已落实项目进行重点督促检查，通过督促跟踪项目有效推进了项目进展，德钦县2022年县级重点建设项目共计52个，总投资394.84亿元，年度计划投资57.48亿元。其中，新建项目27个，年度计划投资19.91亿元；续建项目25个，年度计划投资37.57亿元；1-11月，已开复工36项，开复工率69.23%。

4、指导和督促全县完成固定资产投资任务。按照人代会确定的任务认真做好2022年度规模以上固定资产投资的各项收集入库工作，截止11月底完成固定资产投资41.35亿元、同比增长21.1%，按同比增长8%计，占年度任务的75.18%。

5、落实投资项目在线审批监管程序，完善项目基本建设程序，强化项目监管。我局各项目股室在办理投资项目审批、核准、备案相关业务时，按照投资在线审批监管的相关要求，指导和服务项目单位及时登录在线平台注册并登记项目信息。对保留的与投资项目相关的审批事项，明确标准、缩短流程、限时办结，原则上都要通过在线平台实现网上受理、办理、监管“一条龙”服务。今年因疫情关系，截止到11月，企业项目备案共1项。

积极为投资商按项目申报程序和基本建设程序及时办理相关手续，提供相关资料和咨询服务，根据项目管理权限，做到项目前期工作严格按项目申报、审批、核准和备案程序进行，建设项目严格按基本建设程序落实。

严格项目审批制度，规范项目审批程序,落实重点建设项目管理办法，加强政府投资项目管理，积极为我县重大项目建设中存在的项目批复与实际建设不相符的问题进行了有关手续的补办和完善，进一步规范了项目建设程序。

6、做好项目资金争取工作。截至2022年11月积极争取重点建设项目中央预算内、省预算内以及专项债券资金，2022年我局共争取各类资金10708万元，其中中央预算内投资6676万元，省预算内投资3122万元，省预算内前期工作资金960万元。分别为：1.德钦县奔子栏镇叶日村、达日村以工代赈建设项目500万元；2.德钦县霞若乡夺松村2022年以工代赈示范工程500万元；3.“七望梅里”基础设施建设项目80万元；4.德钦县各加尼拉小型水库160万元；5.境外藏胞接待站50万元；6.寺院管理服务机构基础设施建设70万元；7.德钦县第二小学风雨活动场所建设项目1000万元；8.德钦县第三小学风雨活动场所建设项目1000万元；9.德钦县2022年高标准农田建设项目3750万元；10.德钦县污水管网完善工程1546万元；11.德钦县拖顶乡2022年以工代赈示范工程1338万元；12.德钦县2020年城市棚户区改造配套基础设施建设项目164万元；13.德钦县奔子栏追古水库可行性研究300万元；德钦茨卡桶青宗水库可行性研究250万元。

7、全面推进电网及水电站建设项目。一是电网发展现状：近年来，德钦在电网基础设施和输变电能力方面都得到了较大发展，2022年德钦县农网改造升级项目计划投资2552万元，截至目前已完成投资1200万元。二是水电建设情况：刷曲水电站110KV送出线路工程建设项目已于2022年8月11日获得迪庆州发展和改革委员的核准批复；珠巴龙河洛它水电站110kV送出线路及通里汇流站工程建设项目已于2022年9月30日获得迪庆州发展和改革委员的核准批复；四个在建水电站（刷曲水电站、洛它河电站、永芝河一级水电站和永芝河二级水电站）已完成全部投资，目前正在加快推进收尾工程；三是“两江”干流水电发展现状：古水电站，电站装机容量 220万千瓦，计划总投资287亿元，目前，已启动争岗滑坡体一期治理工程、临时桥工程和承包商营地一期工程等电站相关前期项目，并完成了西藏侧实物指标调查和一榜公示、云南侧实物指标调查和三榜公示确认。四是新能源汽车充电基础设施建设现状：截至目前，我县已建成充电桩5桩，总功率427千瓦。下步，将尽快在县城天地广场、飞来寺、明永冰川和奔子栏镇等六个乡（镇）政府驻地完成充电基础设施的建设工作，努力达到“桩站先行、适度超前”的目标和要求。

8、加强以工代赈和易地扶贫治理项目的争取、实施和管理。

继续做好易地搬迁指挥部相关工作，积极争取以工代赈资金，今年我局共争取到以工代赈资金3884万元，分别为德钦县霞若乡夺松村以工代赈建设项目、德钦县拖顶乡2022年以工代赈示范工程项目，2022年奔子栏镇部分中央以工代赈项目，德钦县污水管网完善项目。 强化项目实施监管。按照项目属性和属地管理，委托乡镇实施以工代赈项目，同时加强与监察委的工作协调，加强项目实施进度，项目资金、项目质量的全过程监管。

 9、抓好价格管理、价格鉴证工作。

(1)  价格和收费管理工作

 一是我股利用“全国收费动态监管系统”平台，认真做好收费统计和上报工作。并进一步加强对收费单位收费行为的监管，对在收费目录清单之外擅自设立收费项目，以及扩大收费范围、变相提高收费标准、不按规定实行收费公示、收费票据使用不规范等违规行为，将依法严加查处。

二是完成德钦县义务教育阶段课后服务工作实施方案，城市公共交通价格管理、德钦县养老服务机构收费等调研工作，联合市场监管局等单位开展了水电气暖领域不合理收费、涉企违规收费检查，并汇总上报州发改委，继续推进农业水价综合改革相关工作。

(2) 价格鉴证、价格监测工作方面。2022年通过价格鉴定人员的共同努力，今年受理价格鉴证案件11件，涉及金额264282.6元。没有一起出现重新鉴证、补充鉴定、复核鉴定的情况，及时为公安、行政执法机关提供了科学、合理、公正的价格依据，保障公安、行政执法工作的正常开展。

加强市场价格监测，防止市场价格大起大落。主要做了以下几方面工作：一是认真做好日常“一周一报”工作，坚持到实地、采实价、报实据、按时按质完成一周一报上报任务，密切关注粮食、农资、生猪等重要商品市场价格变化。在节假日期间，安排专人值班，对可能引起市场价格异常波动的倾向性、苗头性问题及时向上报告，做到及时发现、及时报告、及时解决。二是做好特殊时期价格监测工作，按时上报监测报表、监测分析，充分运用政务信息，及时反馈情况，把市场价格动态经常性地置于政府监控之下，三是按季度上报砂石价格监测情况。

10、持续稳步推进粮食各项工作

（1）主动担当作为，严格落实粮食领域腐败问题专项巡查反馈意见。围绕专项检查反馈意见整改工作部署要求，坚持问题导向、突出整改落实、完善体制机制，直面问题，着力解决专项检查组反馈的意见，全面推进整改落实，努力推进专项检查成果转化为我县粮食安全主体责任全面落实的不竭动力。一是按照2022年3月10日全省粮食购销领域腐败问题专项整治工作第二轮督导检查反馈的情况，加大第一轮督导检查反馈问题的整改力度。二是起草《关于落实粮食安全主体责任专项检查反馈意见整改工作方案》、《德钦县发展和改革局关于州委涉粮问题专项巡察整改情况报告》、德钦县发展和改革局党组关于落实县委第二巡查组《<关于涉粮问题专项巡察情况的反馈意见>的通知》的整改方案，并抓好整改落实。

（2）强化政治意识，进一步压实粮食安全责任。粮食安全党政同责，进一步提高政治站位，全面贯彻落实习近平总书记关于粮食安全重要指示批示精神，以及省委省政府、州委州政府关于粮食安全的重要决策部署，切实履职尽责，积极发挥县粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室的作用，圆满完成上年度德钦县粮食安全考核工作任务，并在年初对我县粮食安全工作进行研究、部署，后续持续跟进各成员单位的工作推进情况，截至目前2022年度考核已进入全力冲刺收尾阶段。

（3）落实地方粮食储备；完善轮换管理和库存监管机制。一是在日常工作中，扎实做好地方储备粮日常管理工作，二是认真贯彻落实云办发〔2020〕8号文件精神，制定出台粮食安全保障行政规范文件及粮食安全相关保障政策。

（4）完善粮油供应网络建设，组织政策性粮食联网交易；完善粮食应急预案；粮食应急供应、加工网点及配套系统建设。一是制定《德钦县粮食应急演练方案》，按照演练方案开展德钦县粮油应急运输、应急保供的演练。二是进一步完善德钦县粮食应急网络体系，在去年的基础上跟8个粮食应急供应网点、1个配送中心、1个储运企业续签8份应急企业签订应急协议，并充实1家应急加工企业，有效保障了粮食应急市场供应。三是按照《迪庆州发展和改革局迪庆州财政局农发行迪庆州分行关于全州地方储备粮轮换实行公开竞价的通知》（迪发改发〔2021〕69号）要求，2022年2月17日德钦县已在国家粮食云南交易中心办理《会员权利与义务确认书》、《CA认证电子签章》、《会议登记表》、《交易授权书》、《网上交易承诺书》、《CWCA数字证书服务协议》，2022年3月5日开始可以进行公开竞价交易，目前竞价流拍20多次。

（5）落实粮食流通统计制度，维护粮食市场秩序，确保粮食市场基本稳定。一是完成我县2022粮油库存检查工作，进一步摸清我县粮食库存的真实情况，增强粮食工作的预见性和针对性，夯实粮食宏观调控的物质基础，为经济平稳发展提供有力保障。二是联合相关部门规范开展政策性粮食销售出库的监管监督。三是完成12个农村固定调查点供需平衡铺点工作，做好2022年社会粮油供需平衡年报编报准备，按时按质报送各类周/月报表。

（6）严格实行粮食质量安全监管和责任追究制度；建立超标粮食处置长效机制。一是2022年对在库的粮食分5个批次委托昆明海关技术中心进行质量检测检查，在上级有关部门监测抽样未发现不符合食品安全标准粮食流入口粮市场或用于食品生产。二是采取有效措施保障县级粮食质量安全检验监测机构正常运行。

（7）加强粮食仓储物流设施建设和管理，加强粮食安全宣传教育。一是解决德钦县粮油购销总公司库区改造安全全电子汽车衡经费19万元，，德钦县县级储备粮库点粮情监测、智能安防、智能出入库系统已全覆盖，粮库智能化升级改造建设项目发挥积极成效，达到政策性粮食信息化监管目标。二是以世界粮食日、全国粮食安全宣传周、全国食品安全宣传周为契机，开展粮食安全宣传教育。按照上级宣传素材，已发放500张宣传单，500份宣传小礼品，制作4块宣传展板、8条宣传布标。

11、按新时代全面从严治党要求推进党建工作，党建工作取得新成效。

（1）加强党的政治建设

建强政治机关。强化对党忠诚教育，引导党员干部把对党忠诚体现在贯彻党中央决策部署和省委、州委和县委工作要求的具体行动上。落实“第一议题”学习制度，发挥党组理论学习中心组领学促学作用。开展“党旗飘飘亮身份”行动，常态化举行重温入党誓词活动，增强国家意识和党员意识。

（2）深化党的创新理论武装一是推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。局党组理论学习中心组制定年度学习计划，集中开展了13次理论学习中心组集中学习、党支部结合“三会一课”和主题党日开展学习。

二是巩固拓展党史学习教育成果。建立党史学习教育常态化长效化制度机制，把党史内容纳入理论学习中心组、党支部学习和教育培训。把党史学习贯穿于日常学习。

（3）服务中心工作提质增效。

一是全面服务乡村振兴工作。巩固深化“三联三帮三促”工作机制，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。选优配强第一书记和驻村工作队员，全面落实驻村工作队员工作经费、定期体检、购买人身意外伤害保险等关心关爱措施，全面调动驻村工作队员活力，服务乡村振兴，巩固脱贫成果，防止返贫。

二是持续抓好应对风险大考。紧扣应对十四世达赖病危去世转世风险大考重大政治任务，常态化开展深刻揭批十四世达赖和所谓的达赖集团分裂主义本质的党内组织生活，严格落实党员不信仰宗教和不参加宗教活动的规定，按要求开展反分裂反渗透支部主题党日，在本局、联系企业、挂包村开展第四轮公开揭批宣讲教育。持续深入开展民族团结进步创建进机关工作，紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，持续坚持藏传佛教中国化方向，全面推广普及国家通用语言文字，加强党员干部队伍马克思主义宗教观、宗教工作理论和方针政策的学习培训，铸牢反分裂反渗透斗争铜墙铁壁。

（4）落实全面从严治党责任。强化管党治党政治责任。认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。按照责任清单和考评清单，压实党建责任抓实党建工作。落实对“一把手”贯彻执行民主集中制情况的考察考核和监督检查要求，推动党组领导班子成员认真履行“一岗双责”。按照党组（党委）书记抓基层党建述职评议考核实施办法，做好述职工作。

12、扎实推进作风革命、效能革命建设

（1）深入开展“模范机关”创建。认真贯彻落实《关于德钦县直机关单位从严落实“五个第一”机制争创践行治藏方略五个模范机关的实施意见》和《德钦县发改局党组关于从严落实“五个第一”机制争创践行治藏方略五个模范机关的实施方案》，扎实推进作风革命效能革命建设，确保各项工作任务落地见效，把“五个第一”机制贯穿机关党建全过程，积极创建让党中央放心、人民群众满意的模范机关。深入开展“对标先进、争创一流”主题实践，树牢“今天再早也是晚、明天在晚也是早”的效率意识，推行项目工作法一项工作法典型引路发，推动机关党建与中心业务深度融合，推动发展改革工作提质提效上台阶。压实党组主体责任，做到主要负责人亲自动员部署督促落实。

（2）开展服务优化营商环境活动。组织党员干部职工深入学习贯彻《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境办法》《优化营商环境条例》《云南省打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024）》和县委县政府具体要求，并开展专题研讨。大力推进作风革命、效能革命，切实做好政务中心服务工作，结合我局职能职责，做好“放管服”改革、信用体系建设等优化营商环境相关工作，助推营造一流营商环境。

13、切实做好巡察整改工作。根据县委巡察领导小组印发的《关于印发县委第二巡察组<关于对县发改局党组巡察情况的反馈意见> 的通知》（德巡办〔2021〕29号）和《关于印发县委第二巡察组<关于涉粮问题专项巡察情况的反馈意见> 的通知》（德巡办〔2021〕33号），局党组要召开会议，对提出的问题逐项研究、逐项提出整改建议，制定整改方案，并召开发改局专项巡察专题民主生活会、发改局专项巡察涉粮专题民主生活会，切实抓好整改落实，并做好巡察整改后半篇文章，着眼长远推动发展和改革局党建工作、业务工作、党风廉政建设工作、意识形态工作等各项工作有机融合、相互促进、协调发展，通过不断检视整改，切实做到所有反馈问题得到有效整改，通过整改提高推动发展改革工作取得新成效。

14、认真贯彻落实党风廉政建设责任制。

全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把惩治和预防腐败体系为重点的党风廉政建设和反腐败工作不断推向深入。二是加强党风廉政警示教育，注重学习党风政纪的相关规定，各级领导关于党风廉政建设的重要讲话，学习了党风廉政正反面教育材料。三是健全完善并落实各项规章制度，把党风廉政建设责任制签定到个人，完善党风廉政建设制度。四是是严格遵守财经纪律，坚持按制度管理财务。五是自觉接受纪检监察、人大、政协等党政机关监督和媒体、群众监督。

15、积极做好疫情防控工作。2022年，根据疫情防控指挥部要求，我局积极做好疫情防控生活物资保障工作。做好向隔离区域居民提供代购、送餐等服务，保障居民基本生活；加强生活物资保障；负责前线指挥部办公场地、设备、用品的采购和保障；负责做好市场生活物资保障和供应调配，确保供应充分，价格稳定，市场秩序平稳；承担指挥部交办的其他工作。

截至10月底我局保障各工作专班（含佛山乡）运转物资和办公用品，共提供各类生活、办公用品总数：32235.3份，总计58.29321万元。

8月14日17点至截止9月2日17时，为“健康驿站”工作人员及隔离人员：17478人次提供价值56.23066万元餐食。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股。

我局为一级预算单位，无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入德钦县发展和改革局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县发展和改革局部门2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县发展和改革局部门2022年度收入合计988.68万元。其中：财政拨款收入985.03万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.65万元，占总收入的0.37%。与上年对比上升23.44%，主要原因分析：本年度收入新增疫情防控资金101万元、粮食挂账消化款50万元、公共充换电基础设施资金16.57万元、全电子汽车衡资金19.47万元。

二、支出决算情况说明

德钦县发展和改革局部门2022年度支出合计989.96万元。其中：基本支出681.66万元，占总支出的68.86%；项目支出308.31元，占总支出的31.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出较上年增加145.18万元。主要分析原因，2022年度新增支出：疫情防控资金101万元、粮食挂账消化款50万元、公共充换电基础设施资金16.57万元、全电子汽车衡资金19.47万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出681.66万元。与上年对比减少98.76万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出649.52万元，占基本支出的95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.14万元，占基本支出的5%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308.31万元。其中；基本建设类项目支出308.31万元，与上年对比增加179.78万元，主要原因分析：2022年度新增项目支出疫情防控资金101万元，粮食挂账消化费50万元，公共充换电基础设施资金16.57万元，全电子汽车衡资金19.47万元。具体项目开支及开展情况：疫情防控资金101万元全部用于购置生活物资，保障疫情期间生活物资；粮食挂账消化费50万元已全部还款；公共充换电基础设施，全电子汽车衡已全部完工，资金已支付给施工方。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出985.03万元，占本年支出合计的99.50%。与上年对比增加143.77万元，主要原因分析：2022年新增公共充换电基础设施，全电子汽车衡项目，及疫情防控生活物资保障经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出625.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.48%。主要用于工资福利支出684.46万元、对个人和家庭支出1.06万元、商品和服务支出32.14万元；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出68.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于：失业保险、养老保险、工伤保险等；

  9.卫生健康（类）支出150.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.31%。主要用于：基本医疗保险、公务员医疗补助、体检费等；

  10.节能环保（类）支出16.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%主要用于：能源行业管理；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出19.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出48.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于：住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出52.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于：粮食信息统计经费、粮食专项业务活动经费、粮油公司经营损失补助等；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出2.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于：灾害防治及应急管理支出。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中， 财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.06万元， 支出决算为5.36万元，完成年初预算的46.21%。其中：因公出国(境) 费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%; 公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%; 公务用车运行维护费支出决算4.36万元， 占总支出决算的37.57%; 公务接待费支出决算1.00万元， 占总支出决算的8.62%，具体是国内接待费支出决算1.00万元(其中： 外事接待费支出决算0.00万元)，国(境)外接待费支出决算0.00万元。 明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.60万元，支出决算为5.36元，完成预算的46.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元，完成预算的37.57%；公务接待费支出决算为1.00元，完成预算的8.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中央八项规定要求以来，我局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照财务相关要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.03万元，增长0.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长0.77%；公务接待费支出决算减少0.0005万元，下降0.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局严格按照《德钦县党政机关国内公务接待管理实施细则》、《德钦县党政机关、事业单位及人民团体公务用车2020-2022年度定点维修有关事项的通知》、《德钦县县级国家机关和事业单位差旅费管理办法》等相关文件精神执行我局公务接待、公车运行维护相关事宜。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占81.27%；公务接待费支出1.00万元，占18.73%。

(三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.36万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。未购置车辆。

公务用车运行维护支出4.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局因参加各种业务培训、会议、仪式、项目调研、乡村振兴、以工代赈等发改业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.00万元。其中：

国内接待费支出1.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于省、州发改委到我县开展项目调研、指导业务、督查等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县发展和改革局部门2022年机关运行经费支出32.14万元，与上年对比减少98.76万元，主要原因分析：2022年度减少工作经费50.00万元，减少规划编制经费125.00万元。主要用于工作运行，差旅费，印刷费，邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县发展和改革局部门资产总额2217.19万元，其中，流动资产2080.40万元，固定资产136.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少817.36万元，其中固定资产减少430.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位政府采购支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表17）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200730301111