监督索引号53342200730300000

附件1

德钦县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 德钦县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县发展和改革局为县人民政府主要组成部门，承担综合研究、拟定全县经济和社会发展战略、规划及政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。内设办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：内设办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、旗帜鲜明讲政治，坚持和加强党对发展改革工作的领导。深入贯彻落实党要管党、全面从严治党要求，全面推进党的建设，加强政治建设，强化理论武装，切实增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”、“四个服从”。继续履行好管党治党的责任，持之以恒加强作风建设，认真履行党风廉政主体责任，落实好领导班子“一岗双责”责任制度。继续推进实施党支部规范化建设。继续重视意识形态工作，落实意识形态工作责任，继续推进实施与扶贫挂钩村 “双联系一共建双推进”活动，继续推进党建与中心工作、其它工作的融入融合互促取得更好实效。

2、切实做好稳增长工作。一是加快项目推进力度，确保项目顺利推进，强化项目前期工作和落地开工力度，对资金已到位项目主管部门实行限时开工措施，提高后期投资支撑力度；强化统计入库工作，对已开工的项目，按照统计入库要求及时入库，依法统计；二是做好重点项目储备申报。要按照国家、省级政策和扶持方向，继续做好项目储备和申报工作。资金方面，重点重大基础设施、重点民生工程的项目申报国家和省级专项资金申报。跟踪已落实主要和省专项资金的项目进展情况和总结使用情况。

3、切实抓好项目工作。继续推进落实项目审批制度改革，按照项目审批程序和项目基本建设程序权限，做好审批项目和核准项目初审上报工作，做好企业投资项目备案工作。做好项目前期的跟踪上报和资金争取，同时做好项目开工、实施和竣工验收等管理工作。紧紧围绕基本实现现代化的各项目标要求，聚焦发展差距和当前迫切需要解决的困难、问题，谋划好我县“十四五”期间必须完成的目标任务。

4、切实抓好各项民生工作。继续抓好教育、科技、卫生、文化、社会保障救济、就业创业等工作，继续推进公共服务均等化，完善基础设施，提高管理水平，强化政策落实。按照精准扶贫的思路和要求，扎实推进扶贫攻坚工程。

5、做好以工代赈项目、易地搬迁、石漠化综合治理项目。积极做好以工代赈项目、石漠化综合治理项目前期工作及资金的争取，做好易地搬迁后续工作，继续加强和完善项目实施管理。

6、继续搞好物价工作。继续推进落实各项价格改革政策措施；继续做好价格鉴证、认证工作。

7、切实做好能源发展工作。我们将进一步抓好能源固定资产投资管理，加大协调力度，全面推进项目建设进度，加强督查、统计、分析，督促投资增长，确保目标任务完成。同时抓好全县水电站安全度汛工作，进一步严格截流、下闸蓄水等水电项目管理程序，及时开展已建及在建水电项目的安全检查工作，强化防洪度汛全过程管理，确保安全度汛。重视电网建设与森林防火安全隐患矛盾，加大工作力度。为我县小康村建设提供支持，争取资金投入，进而不断加大对全面小康村建设的资金投入，夯实工作基础，多方争取，拓宽投资渠道，形成小康村建设的良性投入机制，切实保障创建成效。

8、进一步做好粮食局各项工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真落实总体国家安全观和国家粮食安全战略。一是在扛起粮食安全政治责任上彰显新担当。将突出问题导向、目标导向、效果导向，进一步完善考核机制，加强统筹协调和督促调度，狠抓问题整改，补短板、强弱项，全面提升粮食安全保障能力。二是在维护市场稳定上展现新作为。扎实做好政策性购销存工作，进一步强化粮食应急体系建设。积极争取省、州和有关部门支持，着力提升粮食生产补助和地方储备规模水平。三是在推动粮食储备管理上呈现新气象。积极推动各项改革措施落地见效，加强督促指导、沟通协调，及时研究解决贯彻落实中遇到的问题，打通堵点、破解难点，跑好改革“最后一公里”。

9、切实做好政务服务中心工作。将各类服务工作重心逐步转移到政务服务中心这个平台，发挥窗口作用，切实推进项目并联并审，落实各类项目审批制度改革，简化项目报批程序，缩短项目报批时间。

10、切实加强党风廉政工作。 一是进一步加深党风廉政建设责任制的认识，加强对新形势下的党风廉政建设新的认识、新的思路。二是继续加强制度建设，进一步在如何与发改工作实际相结合方面探索和实践。三是加强对搞好党风廉政建设的开拓性、创新性。

11、切实加强意识形态工作。认真贯彻落实中央和省、州、县委意识形态工作责任制，坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态工作主导权，积极培育和践行社会主义核心价值观，积极研究和探索新形势下意识形态工作的特点和规律，以全局党员、职工为抓手，以宣传教育工作为载体，加强和改进意识形态领域工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：退休10人，离休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入804.79万元，其中：一般公共预算804.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加27.62万元，主要原因分析2024年本单位新招录公务员人员2人，事业单位人员1人，公务员调入2人，事业单位人员调入2人，在编人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入804.79万元，其中:本年收入804.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款804.79万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益。

与上年对比增加27.61万元，主要原因分析2024年本单位新招录公务员人员2人，事业单位人员1人，公务员调入2人，事业单位人员调入2人，在编人数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出804.79万元。财政拨款安排支出804.79万元，其中：基本支出783.11万元，与上年对比增加121.23万元，主要原因分析2024年工资福利支出较上年有所增多；项目支出21.68万元，与上年对比减少93.62万元，主要原因分析2024年度无突发公共卫生事件应急处理资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010401行政运行435.50万元，主要用于办公费，差旅费，印刷费，“三公”经费；

2010450事业运行151.63万元，主要用于办公费，差旅费，印刷费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.59万元，主要用于缴纳每月养老保险；

2101101行政单位医疗26.00万元，主要用于缴纳行政每月基本医疗保险及生育险；

2101102事业单位医疗9.26万元，主要用于缴纳事业每月基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助25.87万元，主要用于缴纳行政，事业及退休人员每月公务员医疗补助；

2210201住房公积金60.61万元，主要用于缴纳每月住房公积金；

2220106专项业务活动4万元，主要用于粮食业务办公费，委托业务费及印刷费；

2220101行政运行12.6万元，主要用于粮油公司经营损失补助；

2080801死亡抚恤1.18万元，主要用于遗属补助；

2101199其他行政事业医疗支出1.56万元，主要用于行政、事业人员缴纳每月大病医疗保险及工伤保险。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县发展和改革局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.75万元，较上年减少6.05万元，下降56.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县发展和改革局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.9万元，下降65.52%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

减少原因：我局在日常工作中厉行节约、按照中央规定严格控制支出，不断改革公务接接待制度，采取有效措施加强公务接待管理，规范公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为3.75万元，较上年减少4.15万元，下降52.53%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.75万元，较上年减少4.15万元，下降52.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

减少原因：我局在日常工作中厉行节约、按照中央规定严格控制支出，不断改革公务用车制度，采取有效措施加强公务用车管理，规范公务出差活动。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县发展和改革局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县发展和改革局2024年机关运行经费安排45.08万元，与上年对比增多11.65万元，主要原因分析2024年工资福利支出较上年有所增加，故工会经费有所增加，新增人员较多故福利费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县发展和改革局资产总额2995.64万元，其中，流动资产2127.00万元，固定资产89.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程779.47万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2709.67万元，其中固定资产减少196.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200730300111