政府信息公开
| 2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 主要职能：县发改局各项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持党对发展改革工作的领导，在县委、县政府的正确领导和省州发改委的精心指导下，加强政治建设，强化理论武装，紧紧围绕全县中心工作，推进党建与中心工作融入融合，提前谋划布局，坚持稳中求进工作总基调，突出重点、把握关键，认清形势、抢抓机遇，团结一致，担当作为，适时把握国家产业政策和投资导向，认真组织编制规划计划，分析好经济运行情况，筹划好建设项目，加强向上汇报衔接和项目资金争取工作力度，加快重点项目的报批、督促检查工作，重视项目前期工作，强化物价工作，着力保障和改善民生，注重各项社会事业协调发展，加强党的建设，加强粮食、能源工作，举全局之力打好脱贫攻坚战，做好疫情防护工作，为谱写“中国梦”德钦新篇章作出了积极的努力。 机构情况，包括当年变动情况及原因：我局2021年度共设11个职能股室，行政公务员编制13人，机关工勤编制1人，事业编制6人，较上年无变动。 人员情况，包括当年变动情况及原因：我局公务员15人，其中在职13人，退休返在职2人，机关工勤3人，其中在职1人，退休返在职2人，事业5人，其中管理岗2人，工勤1人，专业技术岗2人。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1、按时做好人员工资、社会保障、个人和家庭支出，严格审核日常公用经费，确保单位正常运行。2、严把局领导经费收支，确保局领导生活工作正常开展。做好局机关经费预算及支付，保障局机关工作正常开展，工作取得预期成果。3、认真编制好国民经济和社会发展年度计划、落实投资项目在线审批监管程序，完善项目基本建设程序，强化项目监管、认真做好重点建设项目的跟踪落实；4、指导和督促全县完成固定资产投资任务、做好项目资金争取工作、加强以工代赈和易地扶贫、石漠化治理项目的争取、实施和管理、抓好价格管理、价格监督检查、价格鉴证工作；5、全面推进电网及水电站建设项目、持续稳步推进粮油购销调存等粮食各项工作、切实开展精准扶贫工作、按新时代全面从严治党要求推进党建工作，党建工作取得新成效。6、切实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作、认真贯彻落实党风廉政建设责任制。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2022年度我局财政拨款收入、财政拨款支出均为7889737.73元。2021年我局收入预算：人员经费5838185.58元、公用经费380788.96元、项目支出1286417.97元。 2021年我局支出预算：一般公共服务支出5887289.93元、社会保障和就业支出531612.3元、卫生健康支出406668.52元、住房保障支出417821.76元、粮油物资储备支出262000元。 2021年我局收入决算：人员经费5853660.52元、公用经费1308964.21元、项目支出1285223.57元。 2021年我局支出决算：一般公共服务支出6881095.49元、社会保障和就业支出571871.56元、卫生健康支出404785.49元、住房保障支出417821.76元、粮油物资储备支出172275元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 为规范我局预算灌流，提高自己使用效率，我局建立了预算管理内部控制制度，包括预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度、资产管理内部控制制度、建设项目管理内部控制制度、合同管理内部控制制度六大模块。 根据我局的内部管理制度，对我局的工作纪律及行为规范有了明确的规定，局机关财务实行局长办公会领导，分管副局长主管，办公室具体负责的管理制度，局机关财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。 为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，加强部门绩效管理，以此提高部门绩效水平。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 我局在预算管理、收支管理等各方面都遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。 我局2021年三公经费支出预算数110000元，较上年减少9000元，决算数53271.26元，较上年减少13527.49元。 我局2021年公务用车保有量1辆，购置辆0辆，公务用车运行维护费43228.26元，较上年减少12920.49元；公务接待费10043元，较上年减少607元，无因公出国（境）团组数及人数，公务接待批次15次，人数118人，无动用上年结转用于三公经费的情况。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率。 为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平，通过对项目资金的使用情况，项目日常的组织管理情况，绩效目标完成及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制，完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保德钦县教育体育局工作成效得到显著提高。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 按照文件要求德钦发展和改革局高度重视此次部门整体支出绩效自评工作，明确评价对象，并在开展绩效自评前，召开各项目负责人专项会议。具体步骤为：1、制定年度工作计划。 2、确定绩效评价对象。 3、制定评价实施方案。 4、部署绩效评价工作。 5.成立绩效评价工作组。 | |
| 2.组织实施 | 根据部门整体支出绩效自评的要求，德钦县教育体育局对该项工作进行了明确的分工，由各项目相关股室长和财务对接，形成自评表。 1、下达评价入户通知； 2、组织针对性培训； 3、开展自评工作； 4、收集与审核资料； 5、遴选专家； 6、制定具体评价工作方案； 7、现场调研和勘查； 8、制定研究指标体系； 9、筹备和召开专家评价会。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 2022年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。2.主要绩效。（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。（3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。（4）预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。（二）具体绩效分析。产出指标占50分；效益指标占30分；满意度指标占10分；预算执行率占10分。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进一步加强。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。5、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要.6、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位.7、对绩效管理工作重视不够，不利于绩效管理工作正常开展。改进措施及建议1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。4、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。5、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。6、要有战略目标。如果没有战略目标作为基础，绩效管理体系就没有了依托，就无法发挥它的综合效用。7、要有角色分工。通常，上至单位领导，下至普通职工，他们通常不太清楚自己在绩效管理中的职责，不知道自己该做些什么，该怎么做。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 此次绩效自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，有效促进预算编制和规范财务管理水平，进一步健全完善单位内控机制。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 2022年，根据我单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。经绩效监控发现，部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行，未发现有偏差的情况。年末预算调整的主要原因是：在职人员变动、工资调标、职业年金做实、遗属补助调标等未列入年初财政预算。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 1、在项目绩效指标设定时，部分社会效益指标难以量化，这对全面反映部门整体绩效可能存在一定的局限性； 2.满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象存在一定的局限性，满意度情况不具备完全代表性。 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
20230417103618349_粮食信息统计经费.xls
20230417103640182_粮食专项业务活动经费.xls
20230417103703339_应急救灾物资管理经费.xls
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