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德钦县发展和改革局2020年度部门决算公开编制说明

目录

第一部分 德钦县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县发展和改革局为县人民政府主要组成部门，承担综合研究、拟定全县经济和社会发展战略、规划及政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。内设办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股11个职能股室（室）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、认真编制好国民经济和社会发展年度计划。编制完成《关于德钦县2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》，并在县第十四届人民代表大会第四次会议上审议通过后实施。县第十四届人民代表大会第四次次会议上审议通过的2020年全县主要经济社会发展指标，2020年经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长10%左右；财政收入增长5%左右；规模以上工业增加值增长10%左右；固定资产投资增长10%左右；社会消费品零售总额增长10%左右；城镇居民人均可支配收入增长9%左右；农村居民人均可支配收入增长10%左右；城镇登记失业率控制在4.5%以内;节能减排指标完成上级下达的任务目标，居民消费价格指数涨幅控制在3.5%以内。

2、落实投资项目在线审批监管程序，完善项目基本建设程序，强化项目监管。我局各项目股室在办理投资项目审批、核准、备案相关业务时，按照投资在线审批监管的相关要求，指导和服务项目单位及时登录在线平台注册并登记项目信息。对保留的与投资项目相关的审批事项，明确标准、缩短流程、限时办结，原则上都要通过在线平台实现网上受理、办理、监管“一条龙”服务。今年因疫情关系，截止到11月，企业项目备案共8项。

积极为投资商按项目申报程序和基本建设程序及时办理相关手续，提供相关资料和咨询服务，根据项目管理权限，做到项目前期工作严格按项目申报、审批、核准和备案程序进行，建设项目严格按基本建设程序落实。

严格项目审批制度，规范项目审批程序,落实重点建设项目管理办法，加强政府投资项目管理，积极为我县重大项目建设中存在的项目批复与实际建设不相符的问题进行了有关手续的补办和完善，进一步规范了项目建设程序。

3、认真做好重点建设项目的跟踪落实。

2020年重点建设项目编制情况。今年年初编制了德钦县2020年重点项目计划表，并分解至各相关部门。县级重点项目141项，其中县级实施项目133项，州级实施项目8项，总投资530.1亿元，2020年计划投资45.5亿元。

2020年县级重点建设项目推进情况：2020年，德钦县县级重点建设项目经中期调整后为141项（含州级实施8项），其中新建102项、续建39项，2020年计划完成投资45.5亿元。1-9月，县级重点项目复工开工87项，其中：新开工55项，复工32项，开复工率为61.7%。

我县列入2020年全州重点项目的有82项，其中新建54项，续建28项，涉及德钦部分总投资301.05亿元，2019年计划完成投资34.15亿元，截至9月底开工建设51项，其中：新开工26项，复工25项，开工率62.19%。

4、指导和督促全县完成固定资产投资任务。2020年1-10月，在库项目总计123个。在库项目5000万元以上20个，投产4个；500-5000万元103个，投产35个。1至10月份，完成规模以上固定资产投资25.6327亿元（含州返），同比下降18.6%；与年初制定的46.9亿目标相比，还差21.25亿元，11-12月每月至少要完成10.63亿元，由于项目支撑基础弱、施工有效期短、统计入库难等诸多因素制约，要继续保持投资高位增长，困难重重、压力空前，形势不容乐观。

下一步工作中，我们将继续根据统计入库相关政策和要求对全县各部门、乡镇的入库项目进行逐项分析和指导工作，努力实现投资项目入库工作做到应统尽统。

5、做好项目资金争取工作。今年受疫情关系在一定程度上影响了正常工作的开展，截止10月,我局争取到的项目资金，已下达16844万元，包括：迪庆州德钦县2019年石漠化综合治理工程1000万元；迪庆州德钦县施坝温泉景区项目1000万元；迪庆州德钦县玉杰吉祥八宝景区项目1000万元；德钦县平安城市视频监控系统建设项目1363万元；迪庆州德钦县荣誉军人休养院项目950万元；德钦县2020年以工代赈示范工程530万元；德钦县2019年城市棚户区改造项目1500万元。迪庆州德钦县霞若特困人员供养服务设施（敬老院）项目570万元；德钦县人民医院综合救治能力提升建设项目1100万元；德钦县2020年老旧小区改造工程3879万元；德钦县拖顶乡卫生院整体迁建建设项目2300万元；德钦县拖顶集镇河道堤防工程一期（易地扶贫搬迁点段）1000万元；德钦县城市生活垃圾中转及收运设施建设工程652万元。

   6、加强以工代赈和易地扶贫、石漠化治理项目的争取、实施和管理。

 重视以工代赈和易地扶贫、石漠化治理项目的前期工作。一是全县三年累计完成易地扶贫搬迁24个集中安置项目和7个分散安置项目，实现搬迁入住1098户4670人（其中建档立卡763户3084人，同步搬迁户335户1586人）。截至目前，所有项目已完工并实现入住。二是2020年申报了德钦县升平镇阿东村2020年以工代赈示范工程项目，项目建设内容及规模：中低产农田改造494亩，机耕路5公里，沟渠5公里，管道5.3公里，水池5座，道路硬化4公里，修建拦河坝0.5公里。总投资530万元，其中劳务报酬80万元。资金投资计划已下达，但资金还未到我县，故未开工建设。

    强化项目实施监管。按照项目属性和属地管理，委托乡镇实施以工代赈、易地搬迁项目，委托林业部门实施石漠化综合治理项目，同时加强与监察委的工作协调，加强项目实施进度，项目资金、项目质量的全过程监管。

   7、抓好价格管理、价格鉴证工作。2020年物价工作围绕“控物价、惠民生”，把稳定价格总水平作为物价工作的首要任务，加强价格调控监管工作，规范市场价格行为，提高价格服务能力，并取得了一定成效。

价格和收费管理工作。我股利用“全国收费动态监管系统”平台，认真做好收费统计和上报工作。并进一步加强对收费单位收费行为的监管，对在收费目录清单之外擅自设立收费项目，以及扩大收费范围、变相提高收费标准、不按规定实行收费公示、收费票据使用不规范等违规行为，将依法严加查处。

价格鉴证工作方面

2020年通过价格鉴定人员的共同努力，认真开展价格认证工作。没有一起出现重新鉴证、补充鉴定、复核鉴定的情况，及时为公安、行政执法机关提供了科学、合理、公正的价格依据，保障公安、行政执法工作的正常开展。

加强市场价格监测，防止市场价格大起大落。自新型冠状病毒感染肺炎疫情以来，严格贯彻落实中央、中组部和省委、省委组织部以及州委关于疫情防控工作的部署要求，主要做了以下几方面工作：一是认真做好日常“一周一报”工作，坚持到实地、采实价、报实据、按时按质完成一周一报上报任务，密切关注粮食、农资、生猪等重要商品市场价格变化。在节假日期间，安排专人值班，对可能引起市场价格异常波动的倾向性、苗头性问题及时向上报告，做到及时发现、及时报告、及时解决。二是做好特殊时期价格监测工作，按时上报监测报表、监测分析，充分运用政务信息，及时反馈情况，把市场价格动态经常性地置于政府监控之下。

8、全面推进电网及水电站建设项目。一是电网建设情况：2020年德钦县农网改造升级项目计划投资2980万元，资金已到位，截至目前已完成投资2384万元；二是水电开发情况。全县在建的洛它水电站、永芝一、二级和刷曲水电站4座电站2020年一至十月份累计完成投资19444万元。三是开展好小中水电站清理整改工作情况：按照省州相关部门的要求，在县小水电清理整改领导小组和州能源局的统一安排部署下，我局按照职能职责认真有序推进小中水电站清理整改相关工作；四是积极开展基础设施发展股各项工作，认真做好长江经济带绿色发展、补短板以及专项国债项目的申报等基础设施发展相关工作。

9、持续稳步推进粮油购销调存等粮食各项工作

完善粮食调控和监管体系，保障粮食市场供应和价格基本稳定，不出现脱销断档，维护粮食市场秩序。完善粮食应急保障体系，及时处置突发事件，确保粮食应急供应。

开展好德钦县政策性粮食库存数量和质量大清查工作。根据上级文件精神，我局成立以单位主要负责人为组长、局分管副局长兼任办公室主任的组织领导小组，专门负责2020年粮食库存检查。

开展好政策性粮食购、销、轮换等日常工作。截止10月20日，我县地方储备大米轮入423.3吨，轮出385.1吨。地方储备小麦轮入80吨（不含折合后的面粉），轮出49.8吨（同上）。地方储备玉米轮入236吨，轮出151.4吨。存在储备大米、储备玉米超规定轮换，储备小麦未达到规定轮换问题。根据相关文件精神起草德钦县县级储备粮管理办法并征求相关部门意见建议，经十四届人民政府第29次常务会议印发了《德钦县县级储备粮管理办法》（德政办发〔2020〕42号）文件。

落实粮食流通统计制度，加强粮食市场监测，及时发布粮食市场信息。 完成16个农村固定调查点供需平衡铺点工作，做好2020年社会粮油供需平衡年报编报准备。按时按质报送各类周/月报表。

开展好疫情期间粮油市场的宏观调控工作，做好粮价监测及分析工作。自新型冠状病毒感染肺炎疫情以来，严格贯彻落实中央、中组部和省委、省委组织部以及州委关于疫情防控工作的部署要求，坚持粮油市场“”一天一巡查“、”粮价“一周一报”，切实发挥粮食和物资储备系统的“压舱石”关键作用，确保全县粮油储备和有效供给。

10、全力做好县级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。

2020年1月至2020年6月上半年疫情期间累计发放物资清单：德钦巨水仓库：帐篷6顶，折叠床41床，大衣116件，应急包184包，毛毯69床，发电机1台，床单30床，棉被81床，床垫34床，大米2吨。奔子栏仓库：帐篷47顶，折叠床57床，大衣140件，棉被192床，床垫163床，毛毯68床。

上半年入库清单：德钦巨水仓库：棉被1000床；棉衣100件；床垫500床；毛毯600床；发电机6台；铁皮箱10个；铲子100把；镐50个；板锄100个；撮箕100个；大撬干30个；中撬干50个；小撬干30个；编织袋10000个；尼龙绳30个；抽水泵5台；手推车5辆；喊话喇叭50个；便携式高音喇叭5个；雨衣200件；雨鞋200双；应急反光背心200件。奔子栏仓库：棉被330床；床垫500床，毛毯400床。

现有救灾物资存库清单：德钦巨水仓库：一是省级物资：帐篷114顶；彩布条189件；女装500套。二是地方物资：钢架床658床；女装100套；毛毯748床；床垫1300床；冲锋衣1193件；发电机9台；棕色大衣641件；棉被1000床；棉衣100件；多功能救灾现场升降高干灯4个；特制棉军用指挥帐篷2顶；特制单军用指挥帐篷4顶。三是应急抢险工具：铁皮箱10个；铲子100把；镐50个；板锄100个；撮箕100个；大撬干30个；中撬干50个；小撬干30个；编织袋10000个；尼龙绳30个；抽水泵5台；手推车5辆；喊话喇叭50个；便携式高音喇叭5个；雨衣200件；雨鞋200双；应急反光背心200件。奔子栏仓库：一是省级物资：帐篷153顶；棉被408床；钢架床15张；大衣1848件；床垫119床。二是地方物资：毛毯933床；冲锋衣802件；棉被330床；床垫500床；帐篷17顶；折叠床18床。

11、切实开展精准扶贫工作

强化组织领导，提高思想认识。2020年在巩固脱贫攻坚成果基础上，制定了脱贫攻坚巩固提升实施方案，继续积极做好为挂钩村争取上级各项产业扶持资金和安排工作经费，结合“乡村振兴，美丽乡村”建设，持续加强充分调动贫困户自主发展、激发脱贫致富的内生动力，开辟和拓宽建档立卡户增收渠道。同时，加强档案管理，集中力量核查脱贫攻坚资料，确保档案资料的真实性、时效性、规范性。

加大宣传力度，保证不留死角。为切实维护好贫困群众享受脱贫攻坚政策的权益，提高群众对扶贫政策的知晓度和对扶贫工作的认可度、满意度，在“千促”期间，工作队按照计划，分组分片区，因地制宜，采取集中或分散的方式开展宣讲活动。活动主要围绕党的十九大、党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，大力宣传党的方针政策和法律法规，“抓稳定、战疫情、保脱贫、促发展”等内容进行宣讲，统筹做好脱贫攻坚、“新冠肺炎”疫情防控、经济社会发展等当前各项重点工作任务，强调扫黑除恶专项斗争的重要性及必要性，共同构建平安和谐的社会村落环境。

加强环境治理，构建美好家园。“绿水青山就是金山银山”，加强环境综合治理，是贯彻落实绿色发展理念的具体行动，是推进生态文明建设的重要举措。多次组织开展道路清扫、“清洁家园、美化环境”、清河行动等活动，扎实推进环境综合治理工作，把环境综合整治作为改善人居环境、提高群众幸福指数的惠民工程，作为助推疫情防控的一个有力抓手，打造更加干净、更加整洁、更加美丽的城乡环境，持续激发了经济社会发展活力和动力，从而有效助推全村脱贫攻坚工作。

狠抓基层党建，助力脱贫攻坚。我局认真推进“机关党支部与贫困村党支部结对共建、基层党建与脱贫攻坚双推进”工作，切实发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，组织召开学习会议，学唱红歌，“不忘初心、牢记使命”，强力发扬榜样精神，忠诚做到守初心担使命。充分发挥党的政治优势、组织优势和密切联系群众优势，发展壮大村集体经济，以产业发展助推脱贫攻坚。

12、按新时代全面从严治党要求推进党建工作，党建工作取得新成效。

将政治建设放在党建工作的首位。以习近平总书记系列重要讲话精神和习近平总书记考察云南时的重要讲话精神为指导，教育全局党员切实增强“四个意识”、树立“四个自信”、做到“四个服从”，旗帜鲜明讲政治，坚决维护党中央的集中统一领导，坚决与党中央保持高度一致。坚决不折不扣落实县委县政府各项决策部署，尊崇党章，执行党规，落实民主集中制，将党的各项决策部署切实落实到位党组、党支部工作安排部署落实中，贯彻到学习、工作、生活中。

用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全局党员。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化长效化，围绕党的十九大和党的十九届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷，在自学基础上，通过开展集中组织学习、上党课、开展主题党日、将学习资料传到局党建微信平台学习等方式，切实抓好学这个前提基础，

健全完善各项规章制度，建立健全党建工作长效机制。按新时代全面从严治党的新要求，进一步修改完善发改局党组规章制度、发改局党支部规章制度，让规章制度适应新时代全面从严治党新要求，符合党建工作新要求，以制度规范党建工作，以规范落实制度提升党建工作水平。确保了局党组会议、局党组理论学习中心组学习，党支部“三会一课”、支部主题党日和组织生活更规范有效。

切实发挥局党组领导核心作用。坚持党对发展改革工作的领导，落实《中国共产党党组工作条例（试行）》《中共中央办公厅印发党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党规党纪，认真落实全面从严治党主体责任，切实发挥局党组在发展改革各项工作中把方向、管大局、保落实的领导作用，落实党组各项规章制度。定期不定期召开党组会议，对全局重大事项决策、重要干部推荐、重要项目安排、大额度资金的使用等重要事项进行集体讨论决定。

推进党建工作与其它工作的融入、融合工作，做到党建工作与其它工作同推进，共促进。将党建融入中心业务工作，将党风廉政建设贯穿于党建、业务工作、学习和生活中，做到党建与业务工作、其它工作同谋划计划、通安排部署、同推进落实、同督促检查，做好互融共促。

13、认真贯彻落实党风廉政建设责任制。

一是以习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记考察云南时的重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，做到“两个维护”，忠实履行党章赋予的职责，坚持党要管党。全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把惩治和预防腐败体系为重点的党风廉政建设和反腐败工作不断推向深入。二是加强党风廉政警示教育，注重学习党风政纪的相关规定，各级领导关于党风廉政建设的重要讲话，学习了党风廉政正反面教育材料。三是健全完善并落实各项规章制度，把党风廉政建设责任制签定到个人，完善党风廉政建设制度。四是严格遵守财经纪律，坚持按制度管理财务。五是自觉接受纪检监察、人大、政协等党政机关监督和媒体、群众监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县发展和改革局2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县发展和改革局2020年度收入合计839.84万元。其中：财政拨款收入839.45万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.39万元，占总收入的0.05%。与上年对比财政拨款收入减少343.4万元，主要原因分析：2020年度无“优质粮食工程”中央补助资金、粮库智能化升级改造项目资金、2018年石漠化综合治理建设项目资金、珠巴洛河流域治理规划编经费等。

二、支出决算情况说明

德钦县发展和改革局2020年度支出合计2246.57万元。其中：基本支出805.76万元，占总支出的35.87％；项目支出1440.81万元，占总支出的64.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加380.21万元，主要原因分析：2020年对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目支出较上年增多，如抚恤金64.12万元、委托业务费75万元、2018年石漠化综合治理建设项目资金220万元、2018年-2019年石漠化监理费及设计费73.1万元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出805.76万元，其中，包括基本工资87.63万元、津贴补贴334.37万元、绩效工资1.8万元、其他社会保障缴费0.61万元、其他工资福利支出5.04万元的人员经费占基本支出的82.36％；包括办公费12.04万元、印刷费0.03万元、手续费0.08万元、邮电费0.01万元、差旅费12.788、租赁费0.64万元、培训费0.28万元、公务接待费1.07万元、劳务费7.2万元、委托业务费74.5万元、工会经费6.48万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用15.6万元、其他商品和服务支出2.7万元的日常公用经费占基本支出的17.64％。 与上年对比基本支出增加166.73万元,主要原因分析：委托业务费、劳务费、抚恤金较上年增多，具体为2020年支出2018年-2019年石漠化监理费及设计费（委托业务费）73.1万元、抚恤金64.12万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1440.81万元。与上年对比增加253.61万元,主要原因分析：2020年项目支出较上年增多，如2016-2017年石漠化综合治理建设项目资金220万元、2018年-2019年石漠化监理费及设计费73.1万元、特色小镇创建启动资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出1130.03万元,占本年支出合计的50.3%。与上年对比减少696.2万元,主要原因分析：2020年无2018年度石漠化综合治理建设项目资金950万元、“优质粮食工程”中央补助资金110.7万元、粮库智能化升级改造项目资金50万元、珠巴洛河流域治理规划编经费95万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出633.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.05%。主要用于：基本工资87.63万元、津贴补贴334.37万元、绩效工资1.8万元、其他社会保障缴费0.61万元、其他工资福利支出5.04万元、办公费12.04万元、印刷费0.03万元、手续费0.08万元、邮电费0.01万元、差旅费12.788、租赁费0.64万元、培训费0.28万元、公务接待费1.07万元、劳务费7.2万元、委托业务费74.5万元、工会经费6.48万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用15.6万元、其他商品和服务支出2.7万元、抚恤金64.12万元、医疗费补助0.1万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：0；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.9万元，支出决算为6.68万元，完成预算的56.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.61万元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的31.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中央八项规定要求以来，我局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照财务相关要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.17万元，下降24.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.11万元，下降27.33%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降5.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局严格按照《德钦县党政机关国内公务接待管理实施细则》、《德钦县党政机关、事业单位及人民团体公务用车2020-2022年度定点维修有关事项的通知》、《德钦县县级国家机关和事业单位差旅费管理办法》等相关文件精神执行我局公务接待、公车运行维护相关事宜。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，占83.98%；公务接待费支出1.07万元，占16.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。

公务用车运行维护支出5.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆更好的开展我局相关工作，改善我县建设项目前期工作薄弱，特别是重大项目储备不足、前期工作质量不高的状况，更好的推进德钦县“十四五”规划及相关规划实施工作，做好全县易地扶贫搬迁各项收尾工作，开展好承担全县价格监督检查、依法查处商品价格和收费的违法行为违法案件、受理被处罚而申请的有关复议案件和申诉案件等工作，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.07万元。其中：

国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接、衔接涉及德钦县经济社会发展的各项工作，如全县易地扶贫搬迁各项收尾工作、全县重点建设项目前期事宜等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于:无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县发展和改革局2020年机关运行经费支出2246.57万元，与上年对比增加380.21万元,主要原因分析：2020年对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目支出较上年增多，如抚恤金64.12万元、委托业务费75万元、2018年石漠化综合治理建设项目资金220万元、2018年-2019年石漠化监理费及设计费73.1万元等。

部门机关运行经费主要用于：基本支出805.76万元，其中工资福利支出597.96万元、商品和服务支出142.16万元、对个人和家庭的补助支出65.63万元；项目支出1440.81万元，其中应急救灾物资购置资金104.28万元、2016年-2017年石漠化综合治理建设项目资金220万元、2015年石漠化综合治理建设项目资金63.13万元、乌弄龙水电站淹没房屋及附属设施赔偿款65.07万元、羊拉乡归吾村资金13万元等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县发展和改革局部门资产总额2691.05万元，其中，流动资产2484.4万元，固定资产206.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1562.76万元，其中固定资产增加81.74万元（采购应急救灾物资），流动资产减少1644.49万元，其中货币资金减少1352.36万元、财政应返还额度392.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额104.27万元，其中：政府采购货物支出104.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

监督索引号53342200730301111

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2020年部门决算公开表样.xls