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德钦县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 德钦县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县发展和改革具2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县发展和改革局为县人民政府主要组成部门，承担综合研究、拟定全县经济和社会发展战略、规划及政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年,县发改局各项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持党对发展改革工作的领导，在县委、县政府的正确领导和省州发改委的精心指导下，加强政治建设，强化理论武装，紧紧围绕全县中心工作，推进党建与中心工作融入融合，提前谋划布局，坚持稳中求进工作总基调，突出重点、把握关键，认清形势、抢抓机遇，团结一致，担当作为，适时把握国家产业政策和投资导向，认真组织编制规划计划，分析好经济运行情况，筹划好建设项目，加强向上汇报衔接和项目资金争取工作力度，加快重点项目的报批、督促检查工作，重视项目前期工作，强化物价工作，着力保障和改善民生，注重各项社会事业协调发展，加强党的建设，加强粮食、能源工作，举全局之力打好脱贫攻坚战，做好疫情防护工作，为谱写“中国梦”德钦新篇章作出了积极的努力。具体如下：

1、认真编制好国民经济和社会发展年度计划。

2、落实投资项目在线审批监管程序，完善项目基本建设程序，强化项目监管。

3、认真做好重点建设项目的跟踪落实。

4、指导和督促全县完成固定资产投资任务。

5、做好项目资金争取工作。

6、加强以工代赈和易地扶贫、石漠化治理项目的争取、实施和管理。

7、抓好价格管理、价格鉴证工作。

8、全面推进电网及水电站建设项目。

9、持续稳步推进粮油购销调存等粮食各项工作

10、全力做好县级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。

11、切实开展精准扶贫工作。

12、按新时代全面从严治党要求推进党建工作，党建工作取得新成效。

13、认真贯彻落实党风廉政建设责任制。

    14、认真抓好爱国卫生运动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制14人，事业编制5人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 1人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入649.4万元，其中：一般公共预算649.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少168.5万元，主要原因分析2022年项目收入减少，具体为无德钦县城地质灾害治理方案评估论证报告费、德钦县拖顶乡人居环境提升改造规划实施方案设计费、德钦县云岭乡集贸市场建设项目、德钦县霞若乡集贸市场建设项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入649.4万元，其中:本年收入649.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649.4万元（本级财力649.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少168.5万元，主要原因分析2022年项目收入减少，具体为无德钦县城地质灾害治理方案评估论证报告费、德钦县拖顶乡人居环境提升改造规划实施方案设计费、德钦县云岭乡集贸市场建设项目、德钦县霞若乡集贸市场建设项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 649.4万元。财政拨款安排支出 649.4万元，其中：基本支出624.9万元，与上年对比增加3.01万元，主要原因分析：人员工资调整导致工资福利、社会保险的变化；项目支出24.5万元，与上年对比减少104.14万元，主要原因分析：2022年预算无德钦县城地质灾害治理方案评估论证报告费、德钦县拖顶乡人居环境提升改造规划实施方案设计费、德钦县云岭乡集贸市场建设项目、德钦县霞若乡集贸市场建设项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010401行政运行405.16万元、2010450事业运行90.38万元、2010499其他发展与改革事务支出7.5万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.38万元、2101101行政单位医疗22.15万元、2101102事业单位医疗5.09万元、2101103公务员医疗补助20.95万元、2210201住房公积金41.79万元、2220105信息统计2万元、2220106专项业务活动2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少0.7万元，下降5.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,无增减变化原因。

（二）公务接待费

德钦县发展和改革局2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.3万元，下降9.09%，国内公务接待批次为29次，共计接待232人次。

增减变化原因为我局在日常工作中厉行节约、按照中央规定严格控制支出，不断改革公务接接待制度，采取有效措施加强公务接待管理，规范公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少0.4万元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费8万元，较上年减少0.4万元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为我局在日常工作中厉行节约、按照中央规定严格控制支出，不断改革公务用车制度，采取有效措施加强公务用车管理，规范公务出差活动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资性支出包括基本工资、各项津贴补贴、年终一次性奖金其他工资福利支出；

社会保障支出包括失业保险、基本医疗保险、公务医疗补助、工伤保险、生育保险、大病医疗保险、基本养老保险、职业年金；

对个人和家庭的补助支出体检费、住房公积金、遗属补助；

工资福利支出包括工资性支出和社会保障支出；

商品和服务支出包括公用包干经费、工会经费、福利经费、公务用车运行维护费、三公经费。

基本支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县发展和改革局2022年机关运行经费安排649.4万元，与上年对比减少168.5万元，主要原因分析2022年项目收入减少，具体为无德钦县城地质灾害治理方案评估论证报告费、德钦县拖顶乡人居环境提升改造规划实施方案设计费、德钦县云岭乡集贸市场建设项目、德钦县霞若乡集贸市场建设项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县发展和改革局资产总额1074.71万元，其中，流动资产358.02万元，固定资716.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加452.5万元，其中固定资产增加441.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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