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德钦县发展和改革局2021年预算公开目录
第一部分 德钦县发展和改革局2021年部门预算编制说明
第二部分 德钦县发展和改革局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德钦县发展和改革局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德钦县发展和改革局为县人民政府主要组成部门，承担综合研究、拟定全县经济和社会发展战略、规划及政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。内设办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股11个职能股室（室）。
（二）机构设置情况
我局本年度共设11个职能股室，内设办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股11个职能股室（室）。行政人员编制13个、小获赠工勤编制2个，事业人员编制5个。
（三）重点工作概述
1、认真编制好国民经济和社会发展年度计划。
2、落实投资项目在线审批监管程序，完善项目基本建设程序，强化项目监管。
3、认真做好重点建设项目的跟踪落实。
4、指导和督促全县完成固定资产投资任务。
5、做好项目资金争取工作。
6、加强以工代赈和易地扶贫、石漠化治理项目的争取、实施和管理。
7、抓好价格管理、价格鉴证工作。
8、全面推进电网及水电站建设项目。
9、持续稳步推进粮油购销调存等粮食各项工作
10、全力做好县级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。
11、切实开展精准扶贫工作。
12、按新时代全面从严治党要求推进党建工作，党建工作取得新成效。
13、认真贯彻落实党风廉政建设责任制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 15人，事业编制5人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 1人，退休 16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 817.09万元，其中：一般公共预算817.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少598.77万元，主要原因分析为2021年预算项目资金未下达，上年结转叫上年减少392.25万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 817.09万元，其中:本年收入750.54万元，上年结转收入66.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款750.54万元（本级财力750.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少598.77万元，主要原因分析为2021年预算项目资金未下达，上年结转叫上年减少392.25万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出817.09万元。财政拨款安排支出 817.09万元，其中：基本支出621.9万元，与上年对比增加31.34万元，主要原因分析为养老保险、基本医疗保险均调整比例，调整工资，人员较上年增加；项目支出128.64万元，与上年对比减少237.86元，主要原因分析为2021年无石漠化综合治理建设项目资金、应急救灾物资购置资金等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010401行政运行539.96万元、行政运行222010116.2万元、2101101医疗保险（行政）23.77万元、2101103公务员医疗保险13.93万元、2080505养老保险52.38万元、2210201住房公积金41.78万元、2220105粮食信息统计经费2万元、2220106粮食专项业务活动经费2万元、2010450事业运行55.39万元、2101102医疗保险（事业）3.13万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.7万元，较上年减少0.2万元，下降1.68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德钦县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：未增减。
（二）公务接待费
德钦县发展和改革局2021年公务接待费预算为3.3万元，较上年减少0.1万元，下降2.94%，国内公务接待批次为30次，共计接待280人次。
增减变化原因为我局在日常工作中厉行节约、按照中央规定严格控制支出，不断改革公务接接待制度，采取有效措施加强公务接待管理，规范公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为8.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费8.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因为我局在日常工作中厉行节约、按照中央规定严格控制支出，不断改革公务用车制度，采取有效措施加强公务用车管理，规范公务出差活动。。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、粮食信息统计经费
绩效目标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及数据来源 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：粮食信息统计次数 | >= | ≥5次 | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 全年粮食信息统计次数达20次以上 | 以往年度粮食统计情况及2021年粮食统计工作计划 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标2：粮食信息统计下乡次数 | >= | ≥5次 | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 全年下乡统计粮食信息次数达16次以上 | 以往年度粮食统计情况及2021年粮食统计工作计划 | ||
产出指标 | 质量指标 | 指标1：信息统计数据真实性 | >= | ≥85% | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 统计数据真实可靠 | 以往年度粮食统计情况及2022年粮食统计工作计划 | ||
产出指标 | 质量指标 | 指标2：信息统计数据准确性 | >= | ≥85% | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 统计数据准确 | 以往年度粮食统计情况及2022年粮食统计工作计划 | ||
产出指标 | 质量指标 | 指标3：信息统计工作完成率 | >= | ≥100% | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 完成粮食信息统计工作 | 以往年度粮食统计情况及2022年粮食统计工作计划 | ||
产出指标 | 时效指标 | 指标1：粮食信息统计完成时间 | = | 2020年12月31日前完成 | 定性指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 于2021年12月31日之前完成 | 以往年度粮食统计情况及2022年粮食统计工作计划 | ||
产出指标 | 时效指标 | 指标2：粮食信息统计下乡完成时间 | = | 2020年12月31日前完成 | 定性指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 于2021年12月31日之前完成 | 以往年度粮食统计情况及2022年粮食统计工作计划 | ||
产出指标 | 成本指标 | 指标1：下乡统计粮食信息成本 | = | =2万元 | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 差旅费、公务用车运行维护费等粮食信息统计方面的支出 | 2018年度、2019年度粮食信息统计支出情况 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：科学储粮率 | = | ≥85% | 定性指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 农户科学储粮率达到85%以上 | 2019年度、2020年度粮食信息统计工作总结 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：粮油供需平衡社会认知度 | = | ≥85% | 定性指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 粮食供需平衡社会认知度大幅度上升，达85%以上 | 2019年度、2020年度粮食信息统计工作总结 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：为政府加强粮食宏观调控提供重要的决策依据 | >= | 有限提供 | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 为政府加强粮食宏观调控提供重要的决策依据 | 2019年度、2020年度粮食信息统计工作总结 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度调查 | >= | ≥85% | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 群众满意度85%以上 | 社会公众问卷调查结果 | ||
2、粮食专项业务活动经费
绩效目标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及数据来源 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：宣传次数 | >= | ≥2次 | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 世界粮食日、全国粮食安全宣传周各宣传一次 | 2018年度、2019年度粮食宣传工作情况及2021年粮食宣传工作计划 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标2：发放宣传单份数 | >= | ≥800份 | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 世界粮食日发放宣传单800份、全国粮食安全宣传周发放500份 | 2018年度、2019年度粮食宣传工作情况及2021年粮食宣传工作计划 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标3：发放礼品数 | >= | ≥300份 | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 世界粮食日发放宣传礼品500份、全国粮食安全宣传周发放300份 | 2018年度、2019年度粮食宣传工作情况及2021年粮食宣传工作计划 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标4：政策性粮食库存大清查次数 | >= | ≥1次 | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 每年开展一次政策性粮库大清查 | 2018年度、2019年度粮食宣传工作情况及2021年粮食宣传工作计划 | ||
产出指标 | 质量指标 | 指标1：宣传工作完成率 | >= | ≥100% | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 完成宣传工作 | 2018年度、2019年度粮食宣传工作总结 | ||
产出指标 | 质量指标 | 指标2：发放礼品完成率 | >= | ≥100% | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 完成宣传发放工作 | 2018年度、2019年度粮食宣传工作总结 | ||
产出指标 | 质量指标 | 指标3：粮食库存大清查完成率 | >= | ≥100% | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 完成粮库大清查工作 | 2018年度、2019年度粮食宣传工作总结 | ||
产出指标 | 时效指标 | 指标1：宣传工作完成时间 | = | 2021年12月31日之前 | 定性指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 于2021年12月31日之前完成宣传工作 | 云南省粮食和物资储备局、农业农村厅、教育厅、科学技术局、妇女联合会《关于做好世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动的通知》 | ||
产出指标 | 时效指标 | 指标2：礼品发放完成时间 | = | 2021年12月31日之前 | 定性指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 于2021年12月31日之前完成宣传发放工作 | 云南省粮食和物资储备局、农业农村厅、教育厅、科学技术局、妇女联合会《关于做好世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动的通知》 | ||
产出指标 | 时效指标 | 指标3：粮食库存大清查完成时间 | = | 2021年12月31日之前 | 定性指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 于2021年12月31日之前完成大清查工作 | 粮食库存检查责任书 | ||
产出指标 | 成本指标 | 指标1：宣传册订购成本 | <= | ≤8000元 | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 订购宣传册800份，大概8000元 | 2018年度、2019年度粮食业务活动经费支出情况 | ||
产出指标 | 成本指标 | 指标2：宣传礼品订购成本 | <= | ≤4000元 | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 订购宣传小礼品300份，大概4000元 | 2018年度、2019年度粮食业务活动经费支出情况 | ||
产出指标 | 成本指标 | 指标3：下乡开展宣传等工作成本 | <= | ≤8000元 | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 下乡宣传差旅费、宣传布标、宣传牌等费用不到8000元 | 2018年度、2019年度粮食业务活动经费支出情况 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：粮食安全政策知悉率 | = | ≥85% | 定性指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 普及讲解粮食安全科普知识、营养健康常识 | 工作总结 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：粮食安全事故发生率 | = | ≦10% | 定性指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 宣传《德钦县粮食应急预案》 | 工作总结 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标3：科学用粮意识增强度 | = | ≥85% | 定性指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 有效减少餐饮浪费等行为 | 工作总结 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：减少餐饮浪费行为的发生 | >= | 有限减少 | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 有效减少餐饮浪费等行为 | 工作总结 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度调查 | >= | ≥85% | 定量指标 | 完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 群众满意度85%以上 | 社会公众问卷调查结果 | ||
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
工资性支出包括基本工资、各项津贴补贴、年终一次性奖金其他工资福利支出；
社会保障支出包括失业保险、基本医疗保险、公务医疗补助、工伤保险、生育保险、大病医疗保险、基本养老保险、职业年金；
对个人和家庭的补助支出体检费、住房公积金、遗属补助；
工资福利支出包括工资性支出和社会保障支出；
商品和服务支出包括公用包干经费、工会经费、福利经费、公务用车运行维护费、三公经费。
基本支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德钦县发展和改革局2021年机关运行经费安排817.09万元，与上年对比减少598.77万元，主要原因分析为2021年度我局项目收入减少，无应急救灾物资购置资金、石漠化综合治理建设项目资金等。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53342200730300111
滇公网安备53342202000010号