德钦县农业农村局表.xls

2020年部门决算公开_0827039655.doc

德钦县农业农村局部门2020年度部门决算

“三公“三公 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县农业农村局部门2020年度收入合计18,298.42万元。其中：财政拨款收入18,298.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年度收入与上年对比增加7922.29万元，主要原因分析项目增加。

二、支出决算情况说明

德钦县农业农村局部门2020年度支出合计18,656.50万元。其中：基本支出3,732.18万元，占总支出的20.00%；项目支出14,924.32万元，占总支出的80.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加2300.56万元，主要原因是工资调整，人员增加，项目支出增加6368.14万元主要原因是项目资金增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,732.18万元。上年日常运转的日常支出1431.62万元与上年对比增加2300.56万元，主要原因工资调整，人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,664.00万元，占基本支出的98.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.18万元，占基本支出的1.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,924.32万元。上年用于专项业务工作的经费支出8556.18万元与上年对比增加6368.14万元主要原因项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,656.50万元，占本年支出合计的100.00%。上年一般公共预算财政拨款支出9987.8万元与上年对比增加8668.7万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于一般性工作支出

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出159.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于科技扩散与小规模企业进行支持。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出141.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于单位职工社保费缴纳。

  9.卫生健康（类）支出97.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于单位职工医保缴费。

  10.节能环保（类）支出92.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于农村户厕公厕建设

  11.城乡社区（类）支出2.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于渔政执法相关工作支出。

  12.农林水（类）支出18,060.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.80%。主要用于村内道路硬化、高标准农田建设、高原特色项目支出

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出100.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于单位职工住房公积金缴纳

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款”经费支出决算总体情况

德钦县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款”经费支出预算为6.05万元，支出决算为5.09万元，完成预算的99.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元，完成预算的99.82%；公务接待费支出决算为1.73万元，完成预算的99.86%。2020年度一般公共预算财政拨款”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，贯彻三公只减不增要求。

2020年度一般公共预算财政拨款”经费支出决算数比2019年减少0.96万元，下降15.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.77万元，下降18.6%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降9.89%。2020年度一般公共预算财政拨款”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，贯彻三公只减不增要求。

(二) 一般公共预算财政拨款”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占66.04%；公务接待费支出1.73万元，占33.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公车维修费、保险费等。

3.公务接待费1.73万元。其中：

国内接待费支出1.73万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待175人发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县农业农村局部门2020年机关运行经费支出68.18万元，与上年对比增加10.18万元，主要原因增加了10万元的业务工作经费及2万元的执法经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县农业农村局部门资产总额2819240.10元，其中，流动资产25224810.60元，固定资产5607298元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1937580元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8086879.68元，其中固定资产增加2363295元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。