监督索引号53342200131500000

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

附件3

德钦县司法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县司法局主要职能是法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证等。

（二）机构设置情况

机构数为1个。

（三）重点工作概述

本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效，并在以后的工作中会不断提升，争取取得更大成效！

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 29人，事业编制3人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人。

离退休人员17人，其中： 离休12人，退休 5人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入847.02万元，其中：一般公共预算847.02万元。

与上年对比增加了23.37万元，主要原因是增加了社区矫正项目的列入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入977.4万元，其中:本年收入847.02万元，上年结转收入130.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款847.02万元（本级财力847.02万元。)与上年对比增加了41.66万元，主要原因是上年结转结余增加。

五、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出977.4万元。本级财力安排支出 977.4万元，其中：

基本支出859.54万元，与上年对比增加了20.75万元，要原因是增加了社区矫正项目的列入。

项目支出147.86万元。与上年对比增加了50.91万元，主要原因是上年结转结余增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2040601司法行政运行。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出859.54万元，项目支出147.86万元）。主要用于司法行政运行。

六、省对下专项转移支付情况

（我单位有省对下资金，由中央及省拨付，每年不定额，不能预算。）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于司法行政运行。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于司法行政运行。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于司法行政运行。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年增加1万元，增长（下降）×10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德钦县司法局2021年公务接待费预算为5万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县司法局2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县司法局2021年机关运行经费安排85万元，与上年对比增加0.5万元，主要原因分析行政运行越来越繁杂，业务量大，支出越大。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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附件4.司法局预算公开样表20210331102454681.xls