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附件1

德钦县文化旅游活动管理中心

2025年预算公开目录

第一部分 德钦县文化旅游活动管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县文化旅游活动管理中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

      附件2

德钦县文化旅游活动管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    主要承担拟定智慧旅游发展规划并组织实施，负责德钦旅游大数据，综合服务平台，综合管理平台建设，协调，推进旅游景区，旅游城市（城镇），旅游公共服务设施智慧化建设，拟定本县旅游，文化科技创新发展和艺术科研规划并组织实施，组织协调旅游和文化行业信息化工作，培养文化和旅游信息化队伍，组织开展旅游，文化科研成果推广和交流合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1） 优化营商环境工作，认真钻研业务，为了推进简政放权、放管结合、优化服务改革，加快打造市场化、国际化营商环境，窗口工作是文化和旅游局工作的前沿阵地，是服务人民的第一线，也是真正具体落实为人民服务的重要岗位.

（2）认真审核，严格把关

办理审批、咨询，本年度德钦县文化和旅游局政务服务窗口办理行政审批总事项，2024年度歌舞娱乐场所审批设立工作。延续14家；咨询350余次。

（3）抽调行业管理股开展情况

负责德钦县旅游接待人数及旅游收入月报工作，负责云南省乡村旅游品牌目的地经济运行监测管理系统报送工作，负责旅游住宿单位监测每月信息采集汇总表及每月监测点详细情况表报送工作，负责假期旅游市场预定接待情况调查报送及假期旅游接待情况日报工作，负责统计每月乡村旅游接待情况，负责德钦县接待海外旅游者人次统计月报。（8）完成2024年度德钦县涉旅经营诚信评价（9）开展食品安全、安全生产、防震减灾、消防安全、防汛检查、参会等工作。（10）不定期开展娱乐场所、互联网服务、涉旅酒店、景区景点行业检查；（3）协助股室负责人、同事完成力所能及的事情。

（4）有一人抽调在局财务室。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入843867.50元，其中：一般公共预算843867.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2024年部门财务总收入817077.42元，与上年对比，增加26790.08元，增长3.27%，主要原因为本年度预算中工资福利支出增加导致了相匹配的社会保险费，公积金同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入843867.50元，其中:本年收入843867.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款843867.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

 与上年对比增加26790.08元，增长3.27%，主要原因为工资福利支出增加导致了相匹配的社会保险费，公积金同比增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出843867.50元。财政拨款安排支出843867.50元，其中：基本支出843867.50元，与上年对比，增加26790.08元，增长3.27%，主要原因为本年度预算中工资福利支出增加导致了相匹配的社会保险费，公积金同比增加，项目支出0元，主要原因为上年度没有项目支出。

     财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、 2070107艺术表演团体634691.63元 ，主要用于工资福利支出589866.35元（包括失业保险3561.35元）体检费4500元，包干经费16200元，工会经费10175.28元，福利费450元，公车租赁费13500元。

2、 2080505基本养老保险82768.80元，主要用于交纳职工机关事业养老保险支出。

3、 2101102事业单位医疗38157.30元，主要用于交纳职工基本医疗保险。

4 、其他行政事业单位医疗支出2101199大病保险828元，主要用于交纳职工大病保险。

5 、2101103公务员医疗保险20350.56元，主要用于交纳职工公务员医疗保险支出。

6、2210201住房公积金66036.60元。主要用于交纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县文化旅游活动管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县文化旅游活动管理中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县文化旅游活动管理中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文化旅游活动管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

       1、基本支出：

    是指其机构为了保障正常运转，而编制的年度基本支出计划，主要包括人员经费和公用经费两项，一般预算收入是财政收入来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

2、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县文化旅游活动管理中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因为德钦县文化旅游活动管理中心不是行政单位，属于财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县文化旅游活动管理中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200273300300111