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附件1

德钦县机关事务管理局2025年预算公开目录

第一部分 德钦县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县机关事务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县机关事务管理局的主要工作职责是：根据党和国家的有关方针、政策、结合我县机关实际情况，研究制定机关事务管理工作的相关制度和管理办法并组织实施。负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房计划意见，核定办公用房建设和调配标准。负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。负责机关食堂的监督与管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、车改办；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、严格规范机关经费管理。严格执行各项财经纪律和财务管理制度，加强与财政、审计部门和归口管理单位的沟通协调，规范管理，细致服务，做好预决算编制、预算执行以及日常报支、工资发放等工作。完善机关运行经费管理机制，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。切实加强行政中心餐厅和异地任职交流干部周转住房食堂的管理，为广大干部职工营造良好的用餐质量和用餐环境。

2、不断加强办公用房管理。加大对办公用房管理力度，加强办公用房动态管理和腾退房屋的统筹调剂，及时纠正违规使用问题；严格办公用房维修改造监管，重点加强项目前期鉴定审核和实施过程的跟踪监管，严格把关维修程序和维修标准，提高维修资金的使用效益。配合县财政部门开展机关国有资产的全面清理登记，推进资产的合理配置和集约使用。

3、统筹抓好公务用车管理。严格把控车辆购置审批、配备标准和报废处置 “三个关口”，切实加强公务用车购置管理。不断整理充实完善《德钦县公务用车综合保障服务平台管理中心管理办法》，落实好人员、经费，确保平台运行顺畅。分批处置已封存车辆，确保处置程序规范、严谨、公开、透明。抓紧建立车改后的长效管理保障机制，既要按规定严格管理保留公务用车的使用，又要保障好必要的公务出行。要一以贯之抓好车辆定点维修、定点加油、定点保险、定点停放和车辆处置等日常监管，会同纪检监察部门加大对保留公务用车使用情况的检查力度，促进用车行为的进一步规范。

4、深化公共机构节能管理。贯彻落实好2025年工作要求，坚持管理节能、技术节能、结构节能三管齐下，进一步提高我县公共机构能源利用效率。深入推进国家、省级公共机构节能示范单位创建工作，充分发挥示范单位的示范引领作用。加强对公共机构节能工作的目标管理与考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12，065，304.06元，其中：一般公共预算12，065，304.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加21.64%，主要原因分析人员增加、新增接待专项工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12，065，304.06元，其中:本年收入12，065，304.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨12，065，304.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加21.64%，主要原因分析人员增加、新增接待专项工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12，065，304.06元。财政拨款安排支出12，065，304.06元，其中：基本支出5，785，304.06元，与上年对比增加24.71%，主要原因分析人员增加；项目支出6，280，000元，与上年对比增加18.94%，主要原因是2025年接待办并入我局，新增接待专项经费100万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：（1）、一般公共服务支出11，104，695.18元，主要用于人员经费、日常公用经费支出及公车平台驾驶员差旅费补助资金、德钦县行政大楼城市供暖经费、干部周转楼维护维修购置费及网络维护专项资金、机关后勤购买社会化服务资金、机关事务局会务安保经费、机关事务局绿化管养经费、行政大楼维修维护及购置经费、接待专项经费支出。

（2）、社会保障和就业支出379，370.18元，主要用于养老保险等各种保险；

（3）、卫生健康支出280，871.07元，主要用于医疗保险、公务员医疗保险等；

（4）、住房保障支出300，367.63元，主要用于住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目分组情况：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额元，其中：政府采购货物预算2，250，000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1，654，500.00元，较上年增加929，500.00元，增长128.21%，增长原因2025年接待办并入我局，新增接待专项经费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县机关事务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县机关事务管理局2025年公务接待费预算为1，002，000.00元，较上年增加1，002，000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为200次，共计接待3000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为652，500.00元，较上年减少72，500.00元，减少10.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费652，500.00元，较上年减少72，500.00元，减少10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（1）办公大楼维修维护费（科目2010302）：53万元主要用于办公大楼的维修与维护，严格办公用房维修改造监管。

（2）会务及安保经费（科目2010302）：5万元主要用于各部门会务的安排支出及安保支出。

（3）绿化管养经费（科目2010302）：5万元主要用于行政中心周围绿化及办公绿化培植及绿化管养支出。

（4）供暖专项经费（科目2010302）：245万元主要用于行政中心办公大楼全年供暖费支出。

（5）干部周转房维修维护及干部周转房网络维护经费（科目2010302）：15万元；主要用于行政中心干部周转房维修维护及干部周转房网络的维修维护支出。

（6）平台驾驶员差旅经费（科目2010301）：5万元主要用于公车平台8位驾驶员全年出差下乡所发生的差旅支出。

（7）机关后勤购买社会化服务资金（科目2010302）：200万元，主要用于购买第三方服务的支出。

（8）、县接待专项经费（科目2010301）:100万元，主要用于县级接待专项经费。

德钦县机关事务局预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将628万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县机关事务局工作开展了8个项目支出预算绩效评价。2025年德钦县机关事务局共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排628万元，编制绩效指标8个，其中:重点项目8个，财政预算安排628万元。2025年德钦县机关事务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县机关事务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县机关事务管理局2025年机关运行经费安排1，792，794.63元，与上年对比增加2.42%，主要原因分析人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县机关事务管理局资产总额70，100，131.77元，其中，流动资产454，241.01元，固定资产6,645,891.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2，532，068.23元，其中固定资产减少3，758.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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