监督索引号53342200130900000

附件2

德钦县民族宗教事务局部门2024年预算公开目录

第一部分 德钦县民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县民族宗教事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2、组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4、研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5、负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7、参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8、负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织指导民族自治地方有关庆典活动；组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作；承办云南省人民政府民族团结进步表彰活动。

9、研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难，管理云南民族大学。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10、依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

11、指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，加强对宗教院校建设的指导，培养宗教教职人员和后备人才；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；承担伊斯兰教朝觐事务管理工作；办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

12、负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。

13、依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济股、政策法规股、社会事务股、宗教股、创建办、财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

不断加强和改进党的民族工作，推动民族工作实现高质量发展。有效推进铸牢中华民族共同体意识工作。2025年，积极争取中央和省级少数民族发展任务资金。打造民族团结进步示范县及拖顶乡为民族团结进步示范乡，计划建设4个左右民族团结进步幸福示范村、1个民族手工业试点项目、3个民族村寨旅游提升村，实施3个民族文化保护传承项目。

扎实践行新时代宗教工作举措，奋力谱写宗教中国化新篇章。加强对影响民族宗教问题的形势研判，做好各项矛盾纠纷排查调处工作，形成报告2份。加强对三支队伍的培训力度，年内举办2期培训班。全年开展民族宗教政策宣传教育活动不少于2次。完成15所寺庙不动产权证办理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休4人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4516035.36元，其中：一般公共预算4516035.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少58510.96元，主要原因分析与上年相比，本单位职工减少1人，五险、工资相应减少，且为厉行节约、压缩各方面支出，因此公用经费支出相比于上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4516035.36元，其中:本年收入4516035.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4516035.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少58510.96元，主要原因分析与上年相比，本单位职工减少1人，五险、工资相应减少，且为厉行节约、压缩各方面支出，因此公用经费支出相比于上年下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4516035.36元。财政拨款安排支出4516035.36元，其中：基本支出4069059.36元，与上年对比减少59090.76元，主要原因分析本单位职工减少1人，五险、工资相应减少；项目支出446976元，与上年对比增加579.8元，主要原因分析是遗属补助按照最新文件要求进行了相应调整，因此项目相应调增。

2012301行政运行3418172.02元，主要用于单位主要用于全局工作人员工资福利支出、日常运转办公支出、民族宗教项目支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出413184.16元，主要用于单位养老保险缴纳；

2080801死亡抚恤19786元，主要用于单位遗属补助人员支出；

2101101行政单位医疗190181.7元，主要用于单位医疗保险及生育保险缴纳；

2101103公务员医疗补助139618.56元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出10684.8元，主要用于单位大病保险缴纳；

2210201住房公积金324408.12元，主要用于单位公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

本单位不涉及州对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5050元，其中：政府采购货物预算5050元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县民族宗教事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县民族宗教事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生变化原因本单位无相关因公出国工作安排。

（二）公务接待费

德钦县民族宗教事务局2025年公务接待费预算为3000元，较上年减少3000元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

减少原因是我单位本年厉行节约、压缩各方面支出，因此公务接待费预算相比于上年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县民族宗教事务局2025年公务用车购置及运行维护费为16500元，较上年增加3000元，增长22.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费16500元，较上年增加3000元，增长22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是单位公车使用时间较长，维修费用增多，且我局今年项目数较多，需下乡使用公车频率增加，导致公务用车运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

详情见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县民族宗教事务局2025年机关运行经费安排59400元，与上年对比减少5400元，主要原因分析2025年度预算人数减少、经费减少，本级财政机关运行经费缩减了10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县民族宗教事务局资产总额1318618元，其中，流动资产0元，固定资产1318618元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2700元，其中固定资产增加2700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200130900111