监督索引号53342200273300701000

德钦县文化和旅游局部门2023年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  德钦县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化县内景区管理协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（8）落实文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书馆工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）组织、开展文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动德钦优秀民族文化、旅游事业发展。

（13）负责全县文化艺术和旅游行业人才领域队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务

（二）2023年度重点工作任务介绍

2023年1—11月接待游客总人数325.49万人次，同比2019年下降25.1%，同比2022年增长54.55%，实现旅游业总收入3590891200.00元，同比2019年下降25.15%，同比2022增长56.09%。

2023年1—11月接待乡村游客总人数162.75人次；同比增长54.56%，实现乡村旅游总收入926047500元；同比增长54.7%。

为加快破局生态保护与发展之间的矛盾，突破制约屏障，释放德钦旅游资源禀赋，强化系统观念推进文旅产业全面协调可持续发展。4月14日至16日，举办“2023年德钦县新型文旅产业发展研讨会”，为德钦区域旅游开发的理论认识和实践应用提供了新的视角和思路，初步明晰了推动德钦文旅产业高质量发展的新思想、新路径，取得了丰硕成果。

为充分融入大滇西旅游环线，打造“世界的香格里拉”，树立大旅游、大文化的理念。精心谋划了“七望梅里”、“白马雪山国际山地生态旅游环线”等建设项目，编制了德钦县雾浓顶片区控制性详细规划。集合与挖掘梅里雪山、白马雪山优势资源，发展徒步自驾、文化体验、无痕旅游、冰雪运动等生态环保新型旅游模式，加强文旅产业软实力的建设。

积极争取资金，维护改造了214国道沿线及景区、景点主要干道上的20座旅游厕所，有效提升了我县旅游基础服务质量。

始终把满足广大人民群众美好生活向往当作首要目标，以促进乡村文化振兴为抓手，不断丰富文化惠民活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德钦县文化和旅游局共设置6个内设机构，包括：综合办公室、规划发展股、行业管理股、文化遗产股、艺术交流和市场推广股、财务统计股，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入德钦县文化和旅游局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即德钦县文化和旅游局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县文化和旅游局部门2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人(含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是退休返在职3人，其中机关退休返职3人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文化和旅游局部门2023年度收入合计17338856.81元。其中：财政拨款收入17338856.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年相比，收入合计减少3090721.81元，下降15%。其中：财政拨款收入减少3090721.816元，下降15%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。主要原因为：2023年收入预算数比2022年减少了3090721.81元。主要原因为：2023年度项目支出减少。

二、支出决算情况说明

德钦县文化和旅游局部门2023年度支出合计17338856.81元。其中：基本支出4173587.41元，占总支出的24%；项目支出13165269.4元，占总支出的76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年相比，支出合计减少3090721.81元，下降15%。其中：基本支出增加525287.4元，增长12.59%；项目支出减少3901836.6元，下降23%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因为：2023年度项目收入减少，因此，2023年支出比2022年支出决算数有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4173587.41元。与上年对比，上年正常运转的日常支出3648300.01元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3957317.93元，占基本支出的95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216269.48元，占基本支出的5%。

2023年支出相比2022年增加了525287.4元，增加率为12.59%。主要原因为：2023年度项目支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13165269.4元。与上年对比，上年用于专项业务工作的经费支出17067106元。2023年支出相比2022年减少了3090721.81元，下降率为23%。主要原因为：2023年度项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况如下：

全域旅游创建经费150000.00元、农村公厕改造建设项目资金2684357.35元、白马雪山旅游基础设施建设项目前期工作经费2998000.00元、2022年度干部培训现场教学点创建工作经费50000.00元、弦子节专项工作经费4800000.00元、2022年主要支持地方公共文化服务体系建设（飞来寺弦子展示展演文化IP）补助经费122867.05元、德钦县2022年度记三等功嘉奖公务员奖励经费1500.00元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文艺演出活动）补助资金72850.00元、2022年主要支持地方公共文化服务体系（公共数字化）建设补助资金100000.00元、文化旅游发展工作经费200000.00元、2022年主要支持地方公共文化服务体系（改善基层化共文化设施）建设补助专项资金564000.00元、办公取暖及水费补助资金50000.00元、2022年主要支持地方公共文化服务体系建设（农村文艺演出活动）补助专项资金76000.00元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（统筹提升公共服务体系建设经费）经费55115.00元、疫情防控隔离点酒店租赁经费200000.00元、2023年文化人才专项经费32020.00元、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）补助专项资金120000.00元、2022年三区文化人才专项资金300000.00元、2023年香格里拉秘境梅里时装秀活动经费350000.00元、2023年迪庆州文化旅游产业发展专项资金120000.00元、2022年疫情防控中央补助资金28560.00元、2023年第一批统筹整合财政涉农资金项目管理费的资金90000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文化和旅游局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出17338856.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，上年用于一般公共预算财政拨款支出20429578.62元。2023年支出相比2022年减少了3090721.81元，下降率为23%。主要原因为：2023年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2  8%。主要用于干部培训现场教学点创建工作。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出13261825.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%。主要用于工资福利支出，资本性支出，商品服务支出，资本性支出（基本建设），对个人和家庭补助。

  8.社会保障和就业（类）支出589036.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于职工养老保险、职业年金。

  9.卫生健康（类）支出307944.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2774357.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于农村公厕改造项目。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出355693.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县文化和旅游局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为15000.00元，完成年初预算的100%。公务接待费决算为0元；下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费递减的政策，减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算15000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。202年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是三公经费递减的政策，减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、工程项目管理。路政巡查、治超工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），主要用于省州对县调研、检查巡查、相关工作考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文化和旅游局部门2023年机关运行经费支出216269.48元，主要用于办公费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比，上年决算数为189509.24元，增加13%。部门机关运行经费主要用于单位职工下乡，领导外出开会、培训，缴纳残保金。主要原因是：由于本单位人员增加，相应的费用也随之增加。工作需要下乡的次数也多。所以2023年机关运行经费比上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，德钦县文化和旅游局部门资产总额8147818.24元，其中，流动资产1140708.91元，固定资产793780.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1352122.22元，其中;流动资产减少3947824.88元，固定资产净值减少88654.69元,对外投资及有价证券0元，在建工程6584037.94元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1006000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1006000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明。

没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200273300701111