监督索引号53342203000401000

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持党的全面领导。弘扬伟大建党精神，强化党委总揽全局、协调各方的作用，全面加强对重要部署、重要改革、重要举措、重要工作的领导，不断提高把方向、管大局、作决策、保落实的能力和定力。

2、坚持人民至上。始终牢记江山就是人民、人民就是江山，坚持民心是最大的政治，着力解决人民群众急难愁盼问题，维护社会公平正义，坚定不移走共同富裕之路，让老百姓过上更好日子、共享改革发展成果。

3、坚持新发展理念。把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念作为指挥棒和红绿灯，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

4、坚持改革开放创新。向深化改革要红利、向扩大开放要活力、向科技创新要动力，把发展潜能充分释放出来，全力谱写拖顶高质量发展新篇章。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位7个，分别是：

1、农业综合服务中心

2、林业和草原服务中心（林长制管理中心）

3、水利水电服务中心（河湖长制管理中心）

4、文体广电旅游服务中心

5、便民服务中心(社会保障和为民服务中心)

6、综合行政执法队（志愿消防队）

7、财政所

（二）决算单位构成

纳入迪庆州德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 迪庆州德钦县拖顶傈僳族乡人民政府。

纳入迪庆州德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年度部门决算报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在迪庆州德钦县羊拉乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年度收入合计81801265.66元。其中：财政拨款收入72432448.44元，占总收入的88.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9368817.22元，占总收入的11.45%。与上年相比，收入合计增加13551087.58元，增长19.86%。其中：财政拨款收入增加4182270.36元，增长6.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加9368817.22元，增长100.00%。主要原因是：1.财政拨款收入增加的原因是本年人员社保基数增加；2.其他收入增加的原因是本年对口援助资金拨入。

二、支出决算情况说明

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年度支出合计79893216.25元。其中：基本支出33130762.33元，占总支出的41.47%；项目支出46762453.92元，占总支出的58.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10572066.24元，增长15.25%。其中：基本支出增加5076412.98元，增长18.09%；项目支出增加5495653.26元，增长13.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年因工作需要，出差培训较多，导致基本支出增加；上海镇帮扶资金支出导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县拖顶傈僳族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33130762.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30086680.84元，占基本支出的90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3044081.49元，占基本支出的9.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县拖顶傈僳族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46762453.92元。其中：基本建设类项目支出12429366.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出7469817.22元，主要用于日常办公、人大代表活动经费、人居环境整治提升经费、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生专项经费、维稳工作经费、集中安置项目金珠嘎尺社区项目、党建工作经费、提升乡镇财政公共服务能力专项资金等；国防支出84339元，主要用于基层人武部规范化建设经费；公共安全支出120000元,主要用于公共安全业务补助经费及维稳专项经费、综合治理平安云南建设专项资金等；科学技术支出197948.5元，主要用于科普省对下转移支付专项资金；文化旅游体育与传媒支出530180元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助支出、广播电视事业发展专项资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、弦子节展演交流会经费等；社会保障和就业支出270180元，主要用于就业创业及农村劳动力转移专项经费、两站一中心工作专项经费、失地农民定额生活专项补助经费、退役军人服务中心改造等；卫生健康支出312276元，主要用于中央疫情防控财力补助、爱国卫生七个专项行动以奖代补综合财力补助资金、乡镇疫情防控工作经费等；节能环保476335元，主要用于农村生活垃圾和污水处理专项经费、中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程管护费资金；城乡社区支出668995元，主要用于上海镇乡帮扶资金、金珠噶尺社区综合楼建设项目前期费用；农林水支出31275663.23元，主要用于生态效益补偿资金经费、以工代赈示范工程专项中央基建投资预算专项资金、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金乡村振兴工作经费专项资金、村内户外道路硬化建设专项资金、中药材烤房及附属设施建设修改资金、农田水利建设资金、德钦县庭院经济发展项目资金、衔接推进乡村振兴补助资金等；交通运输支出445140元，主要用于普通省道及农村公路养护补助资金；灾害防治及应急管理支出223000元，主要用于省级地质灾害防治第一批专项资金、持防汛救灾工作经费、中央自然灾害救助资金预算地质灾害资金、中央自然灾害救灾第三批洪涝灾害救助补助资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出72432448.44元,占本年支出合计的90.66%。与上年相比增加3563498.43元，增长5.17%,主要原因是本年人员社保基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出19785946.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.32%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、人大工作经费、党建经费等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出84339.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于武部规范化建设经费；

4.公共安全（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于公共安全业务补助经费及维稳专项经费；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出197948.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于科普省对下转移支付专项资金；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1837846.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助支出、广播电视事业发展专项资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；

8.社会保障和就业（类）支出3721616.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业创业及农村劳动力转移专项经费、两站一中心工作专项经费、失地农民定额生活专项补助经费；

9.卫生健康（类）支出2019586.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的医疗保险支出、爱国卫生7个专项行动补助资金、乡镇疫情防控工作经费等；

10.节能环保（类）支出476335.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于农村生活垃圾和污水处理专项经费、中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程管护费资金；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出41926640.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.88%。主要用于生态效益补偿资金经费、以工代赈示范工程专项中央基建投资预算专项资金、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金乡村振兴工作经费专项资金、村内户外道路硬化建设专项资金、中药材烤房及附属设施建设修改资金、农田水利建设资金、德钦县庭院经济发展项目资金、衔接推进乡村振兴补助资金等；

13.交通运输（类）支出445140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于普通省道及农村公路养护补助资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1614050.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出223000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于地质灾害防治补助专项资金等；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为52462.46元，完成年初预算的74.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为44391.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.62%，完成年初预算的147.97%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为8071.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.38%，完成年初预算的20.18%，具体是国内接待费支出决算8071.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为52462.46元，完成年初预算的74.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为44391.46元，完成年初预算的147.97%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为8071.00元，完成年初预算的20.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加32630.46元，上升164.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加44391.46元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少11761.00元，下降59.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年机关运行经费支出944081.49元，比上年增加95725.89元，增加11.28%，主要原因是本年因工作需要，出差培训较多，导致机关运行经费的支出较上年增加。机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县拖顶傈僳族乡人民政府资产总额72467544.82元，其中，流动资产15848401.09元，固定资产26801298.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14431577.13元，无形资产1元（净值），其他资产15386267.04元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,796,658.22元，其中固定资产增加16,403,246.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额392489.00元，其中：政府采购货物支出392489.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额374330.00元，其中：授予小微企业合同金额360240.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342203000401111