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德钦县文化和旅游局2023年度部门决算汇总公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化县内景区管理协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（8）落实文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书馆工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）组织、开展文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动德钦优秀民族文化、旅游事业发展。

（13）负责全县文化艺术和旅游行业人才领域队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务

（二）2023年度重点工作任务介绍

2023年1—11月接待游客总人数325.49万人次，同比2019年下降25.1%，同比2022年增长54.55%，实现旅游业总收入3590891200.00元，同比2019年下降25.15%，同比2022增长56.09%。

2023年1—11月接待乡村游客总人数162.75人次；同比增长54.56%，实现乡村旅游总收入926047500元；同比增长54.7%。

为加快破局生态保护与发展之间的矛盾，突破制约屏障，释放德钦旅游资源禀赋，强化系统观念推进文旅产业全面协调可持续发展。4月14日至16日，举办“2023年德钦县新型文旅产业发展研讨会”，为德钦区域旅游开发的理论认识和实践应用提供了新的视角和思路，初步明晰了推动德钦文旅产业高质量发展的新思想、新路径，取得了丰硕成果。

为充分融入大滇西旅游环线，打造“世界的香格里拉”，树立大旅游、大文化的理念。精心谋划了“七望梅里”、“白马雪山国际山地生态旅游环线”等建设项目，编制了德钦县雾浓顶片区控制性详细规划。集合与挖掘梅里雪山、白马雪山优势资源，发展徒步自驾、文化体验、无痕旅游、冰雪运动等生态环保新型旅游模式，加强文旅产业软实力的建设。

积极争取资金，维护改造了214国道沿线及景区、景点主要干道上的20座旅游厕所，有效提升了我县旅游基础服务质量。

始终把满足广大人民群众美好生活向往当作首要目标，以促进乡村文化振兴为抓手，不断丰富文化惠民活动。

进一步提升公共文化服务供给能力，持续推进县域公共文化资源共建共享，持续延长公共图书馆免费开放时间，平均每周开放时间达70小时以上。2023年度图书馆到馆人次达3.3万人次，借阅量达1.4万册次（含电子图书）。革命历史陈列馆、特藏古籍展厅、格萨尔传习中心、青少年科普教育基地VR体验区、电子阅览室免费开放窗口免费开放服务场所，共接待4000余人次，为宣传教育党的方针政策、德钦县革命历史、民族文化发挥了重要的作用。

新增10 TB数字图书资源并面向全县行政机关、企事业单位、群团组织免费共享，400余台电脑开通了数字资源前端信号，补充地方文献资源164册、“复兴文库”一套、获得西北大格萨尔研究中心捐赠图书《格萨尔文库》30册，投入80000.00元建设了“琴棋书画数字体验平台”。完成民族文化保护项目即德钦民间谚语田田野调查工作，收集400条地方谚语，下一步将着手整理、翻译形成内部刊物；

举办了（四期）“梅里·阅微”读书会、“好书悟情怀 幸福联万家”为主题读书分享会、“庆元旦·迎新春—心系群众送温暖”、第28个世界读书日之第三届“”梅里学子 ·诵读经典”活动、适龄儿童“快乐成长社等10余场形式对样的阅读推广活动”，推送了“凝聚奋进的力量——新时代乡村振兴先进事迹展”等线上展览16期。

以推动文化旅游深度融合为抓手提供更多的优秀文艺作品和优质文旅产品。成功举办了相约彩云之巅、相聚吉祥德钦—2023“中国·梅里雪山第九届弦子艺术节”、世界的“香格里拉”-首届梅里雪山国际葡萄酒节，秘境梅里时装秀、第九届国家级非物质文化遗产梅里神山祭祀活动暨高端论坛、“赞颂二十大·奋进新德钦——文化进万家”2023玉兔年大型文艺节目线上展播活动等活动、完成2023年度戏曲进乡村等文化惠民演出110场次。始终以优秀民族传统文化为主干，把文化内涵融入旅游业发展全过程。

德钦县民族文化艺术团于今年3月正式挂牌成立，德钦县文化馆嘉雅梅朵组合表演的弦子舞《孔雀吸水》在第十八届中国西部民歌（花儿）歌会比赛中获得铜奖、“三江和弦 幸福迪庆”首届“世界的香格里拉”弦子音乐节活动开幕式传统弦子歌舞比赛中，德钦县各代表队包揽了前三名、县文化馆选送的民乐小合奏《雪域弦音送党恩》获云南艺术基金立项、德钦县文化馆选送的《姑娘的装饰》在文化和旅游部主办的第五届民歌会中荣获最佳风采奖。图书馆方面：德钦县图书馆入选云南省2023年“最美公共文化空间”典型案例，在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中，我县图书馆赶超迪庆州图书馆评上了“二级”图书馆等级。

制定了《德钦县文化和旅游局文物行业重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》，健全完善德钦县文物建筑消防安全责任体系，落实责任，强化日常监督检查，抢抓隐患整改工作，联合消防救援大队开展三次全县性文物点安全检查工作。

持续推进古水电站影响区内文物资料记录、文物迁移、古道连续性、文物保护单位迁建选址等相关工作。历时2个多月，完成奔子栏水电站实物指标调查工作及文物勘察工作。深入实地查看追古水库、刷曲水电站、（茂顶、纳古）光伏电站建设征地范围内是否涉及文物古迹。

积极向上争取资金实施国家级文物保护单位“茨中教堂”主教堂修缮工程、州级文保单位扎塘活佛静室抢救性修缮保护工程。完成省级文保单位雪达贡木林寺勘察设计方案，并向上积极争取修缮资金。 

协助云南省文物局开展长江流域文物资源调查、县内古人类和旧石器考古补充调查、勘探羊拉乡里农村西南片区旧时期时代遗址等工作，新发现西当2组、扎龙村2处石棺墓，经省文物局专家挖掘，出土陶罐文物2个。

动员全县机关事业和企业单位广泛深入开展氛围营造工作，利用非遗传习场所、县内大型活动等契机宣传保护区建设工作，悬挂布标111条、梳理标识10个，撰写简报及国家级文化生态保护实验区应知应会16篇，最终通过国家文化和旅游部组织验收后，于7月26日正式确定国家级文化生态保护区。

今年，我县单独申报的藏族礼俗歌（勒）、德钦糕点制作技艺、藏族弦子制作技艺、木碗制作技艺、藏族射箭习俗、傈僳族“纳么黑吉”共6个项目及州非遗中心为保护单位合力组织申报的彩砂坛城绘制等3个项目均列入云南省人民政府公布的第五批省级非遗代表性项目名录；13名非遗项目代表性传承人列入第六批州级保护名录。9月启动实施第七批省级非遗代表性传承人申报工作，我中心共完成12名传承人推荐工作，目前评审工作正在进行。

组织开展德钦县第九届国家级非物质文化遗产梅里神山祭祀活动，并以此为契机，联合云南大学、德钦县民族宗教事务局成功举办以“铸牢中华民族共同体意识和神山文化保护传承”为主题的梅里高端论坛。出版《觅籍与寻忆—关于“德钦的格萨尔”》一书和《德钦县国家级迪庆民族文化生态保护区建设工作纪实》；创新完成了德钦弦子传承教学资料录制工作，共录制230余首弦子曲，并通过《德钦非遗》微信公众号定期推送，目前共推送29首，社会反响热烈。

今年我县在全州率先试点开展了国家、省、州、县级非遗项目代表性传承人传承工作开展情况考核评估工作，通过入户访谈形式完成了澜沧江片区传承人考核工作，并签订了2024年度传承工作协议。

始终围绕“内容管理”这一主线，以日常监管、重点整治、专项检查为轴线，本着“管理与服务并重、处罚与教育相结合”的方针，通过不断加强法律法规宣传，加强日常巡查，加强教育引导，有效净化了文化旅游市场，文化旅游经营行为和经营秩序不断规范。共出动执法人员531人次，车辆177台次，检查文化旅游经营单位262家次。受理旅游投诉156起。其中：“一部手机管旅游”投诉平台88起，电话投诉25起，“12345”政府热线投诉43起，办理三起出版物经营案件，分别为《涉嫌未经批准，擅自从事音像制品零售经营活动案》、《德钦县通达汽车美容中心擅自从事音像制品零售经营活动》、《未经批准，擅自从事出版物发行业务》。进一步加大涉旅企业对游客购物“30天无理由退货”机制的知晓度，筑牢商户诚信经营的思想防线，

2023年度共办理行政审批事项  36项，分别是：设立15家（1家正在办理）；延续14家；变更2家；注销4家。2.行政备案事项9项，分别：设立校外培训机构2家；社会团体备案2家；年检5家。

按季度开展辖区内涉旅企业规范指数评价，完成诚信指数9分以上且正常经营的涉旅企业品质指数年度复评及重点监管工作，其中：旅游景区1家，餐饮经营户4家，住宿经营户3家，完成率达100%。

制定下发《关于下达2023年安全生产目标责任书的通知》《德钦县旅游行业安全专项整治三年行动实施方案》等文件，同涉文、涉旅企业层层签订安全生产目标管理责任书，年内开展隐患排查共计10次安全隐患排查，下达12条责令整改通知书，均已完成整改。

在中旅集团的大力支持下举办了德钦县基层干部旅游管理培训班1期，赴宁夏组织考察交流学习1次，组织文旅干部职工、文旅企业开展了1次地震应急救援演练培训。参与了全省旅游从业人员线上业务培训1期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德钦县文化和旅游局共设置6个内设机构，包括：综合办公室、规划发展股、行业管理股、文化遗产股、艺术交流和市场推广股、财务统计股，所属单位6个。分别是：

1.德钦县图书馆

2.德钦县文化馆

3.德钦县非物质文化遗产保护中心

4.德钦县文物管理所

5.德钦县文化旅游活动管理中心

6.德钦县博物馆

（二）决算单位构成

纳入德钦县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1. 德钦县文化和旅游局（本级）

2.德钦县图书馆

3.德钦县文化馆

4.德钦县非物质文化遗产保护中心

5.德钦县文物管理所

6.德钦县文化旅游活动管理中心

7.德钦县博物馆

纳入德钦县文化和旅游局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县文化和旅游局2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人、退休返在职3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆，超编原因是：上级配送文化馆流动舞台车1辆，文化馆自行购买1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文化和旅游局2023年度收入合计33180077.80元。其中：财政拨款收入33164288.44元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15789.36元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加0元，增长0%。其中：财政拨款收入增加0元，增长0%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：上年财政没有要求汇总公开，上年没对比数据。

二、支出决算情况说明

德钦县文化和旅游局2023年度支出合计33283465.8元。其中：基本支出16778030.08元，占总支出的50.41%；项目支出16505435.72元，占总支出的49.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0元，增长0%。其中：基本支出增加0元，增长0%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：上年财政没有要求汇总公开，上年没对比数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16778030.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16111884.84元，占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费666145.24元，占基本支出的3.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16505435.72元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1、农村基础设施建设支出2684357.35元，主要用于农村公厕改造建设支出。

2、一般行政管理事务50000.00元，主要用于2022年度干部培训现场教学点创建工作支出。

3、行政运行6392332.05元，主要用于弦子节专项工作、2022年主要支持地方公共文化服务体系建设（飞来寺弦子展示展演文化IP）补助、德钦县2022年度记三等功嘉奖公务员奖励、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文艺演出活动）补助、文化旅游发展工作、2022年主要支持地方公共文化服务体系（公共数字化）建设补助、2022年主要支持地方公共文化服务体系（改善基层化共文化设施）建设补助专项、办公取暖及水费补助、2022年主要支持地方公共文化服务体系建设（农村文艺演出活动）补助专项、全域旅游创建经费、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（统筹提升公共服务体系建设经费）经费、疫情防控隔离点酒店租赁支出。

4、图书馆202493.00元，主要用于开展社科普及宣传周活动，德钦县藏族民间谚语收集整理推广，提升全民阅读率，图书馆总分馆制建设，文化信息共享工程，云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动，三代手续费支出。

5、群众文化546897.5元，主要用于2023年迪庆州文化惠民、文化志愿队伍建设及志愿活动开展、2023年戏曲进乡村活动、2023年云南省公共文化服务高质量发展典型案例建设补助、西藏芒康第七届茶马古道旅游艺术节活动、云南省公共文化云县级平台运维经费、公共文化人才队伍培训、2022年迪庆州文化惠民（民族广场舞制作及推广活动）支出。

6、文化创作与保护839020元，主要用于开展非物质文化遗产普查工作建立档案和数据库、负责非遗项目及代表性传承人申报工作、加强非遗传承和保护工作、宣传展示非遗相关项目、开展非遗进校园和传承人培训，培养传承人、传习馆建设并进行运营开展活动支出。

7、其他文化和旅游支出1263271.2元，主要用于2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）、2022年三区文化人才、2023年香格里拉秘境梅里时装秀活动、2023年迪庆州文化旅游产业发展、2023省补助公共图书馆美术馆文化馆站免费开放、2022年省补助公共图书馆美术馆文化馆站免费开放、2023年中央补助公共图书馆美术馆文化馆站免费开放、美术馆公共图书馆文化馆免费开放、2023年省补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放、2023年中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放、2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）中央补助免费开放、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助支出。

8、行政运行147176.36元，主要用于文物保护、德钦县梅里人才培养、税务手续退库及业务、文物建筑消防安全勘察评估支出。

9、文物保护1233890元，主要用于茨中教堂消防工程建设项目、全国石窟寺调查及古水电站影响区文物调查勘探工作专项、文物保护、2022年古水水电站文物保护工作支出。

10、其他文化旅游体育与传媒支出3027438.26元，主要用于白马雪山旅游基础设施建设项目前期工作、2022年中央补助公共图书馆美术馆文化馆站免费开放、美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项支出。

11、突发公共卫生事件应急处理28560.00元，主要用于2022年疫情防控中央补助支出。

12、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出90000.00元，主要用于2023年第一批统筹整合财政涉农资金项目管理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出33164288.44元,占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加0元，增长0%,主要原因是：上年财政没有要求汇总公开，上年没对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于干部培训现场教学点创建工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出25985395.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于工资福利支出，资本性支出，商品服务支出，资本性支出（基本建设），对个人和家庭补助。

8.社会保障和就业（类）支出1897397.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于职工养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出1192606.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2774357.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于农村公厕改造项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1264531.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于住房公积金支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46100.00元，决算为23570.00元，完成年初预算的51.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为23000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.58%，完成年初预算的76.67%；公务接待费支出年初预算为16100.00元，决算为570.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.42%，完成年初预算的3.54%，具体是国内接待费支出决算570元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46100.00元，支出决算为23570.00元，完成年初预算51.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为23000.00元，完成年初预算的76.67%；公务接待费支出年初预算为16100.00元，决算为570.00元，完成年初预算的3.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因三公经费递减的政策，减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长0元的主要原因是：上年财政没有要求汇总公开，上年没对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、工程项目管理。路政巡查、治超工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人），主要用于省州对县调研、检查巡查、相关工作考察发生的接待支出。本部门接待费用于接待省图书馆、州文旅局州图书馆一行7人。接待事由开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作对德钦县图书馆实地抽查工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文化和旅游局2023年机关运行经费支出216269.48元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是上年财政没有要求汇总公开，上年没对比数据。部门机关运行经费主要用于单位职工下乡，领导外出开会、培训，缴纳残保金。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县文化和旅游局资产总额10878130.11元，其中，流动资产1205137.08元，固定资产2942791.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6584037.94元，无形资产146163.34元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2208000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1144000.00元；政府采购服务支出1064000.00元。授予中小企业合同金额50000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200273301111