监督索引号53342200121300000

附件1

统战部部门2024年预算公开目录

第一部分 统战部部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 统战部部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

统战部部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委，县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，信息综合室，财务室，侨务办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出重点、狠抓落实，深入推进党风廉政建设工作

2.转变作风、提质增效，稳步推进党的建设工作

3.升华学习、强抓落实，持续提高统战领域干部职工思想政治素质

4.常抓不懈、依法管理，持续提高宗教事务治理水平

5.推动宗教工作制度机制走深落实，做好场所及人员管理。

6.聚焦重点、统筹安排，扛实意识形态领域工作责任    

7.以点连线、以线带面，打造民族团结全域创建格局

8.大胆创新、锐意进取、促进非公经济健康发展交往交流、严控审批，加强统一战线人才队伍建设。

9.整体谋划、常抓不懈，稳步推进统战系统其它工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入280.04万元，其中：一般公共预算280.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少18.13万元，主要原因分析为本年度人员比2023年减少，相应的工资、五险等减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入280.04万元，其中:本年收入280.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少18.14万元，主要原因分析为政缩减工作经费、本年度人员比2023年减少，相应的工资、五险等减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出280.04万元。财政拨款安排支出280.04万元，其中：基本支出245.71万元，与上年对比减少22.47万元，主要原因分析财政缩减工作经费、本年度人员比2023年减少，相应的工资、五险等减少；项目支出34.33万元，与上年对比增加4.33万元，主要原因分析为2024年度将统战专项工作经费缩减3万元、常委经费4.5万元、遗属补助2.83万元纳入项目当中计算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行215.31万元，主要用于本单位公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.08万元，主要用于本单位职工的基本养老缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤2.83万元，主要用于本单位遗属人员的补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.09万元，主要用于本单位职工基本医疗保险的缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.03万元，主要用于本单位职工公务员医疗保险的缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.45万元，工伤保险、大病医疗保险年/人272元，主要用于本单位职工工伤保险、大病保险的缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.25万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

统战部部门无与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

统战部部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

统战部部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

统战部部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.97万元，较上年减少0.03万元，下降0.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

统战部部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

统战部部门2024年公务接待费预算为1.12万元，较上年减少0.38万元，下降25.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因为财政要求接待费进行逐年缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

统战部部门2024年公务用车购置及运行维护费为3.85万元，较上年增加0.35万元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.85万元，较上年增加0.35万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为本单位公车老旧，每年修理次数过多。

八、重点项目预算绩效目标情况

统战部2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

统战部部门2024年机关运行经费安排5.67万元，与上年对比增加1.02万元，主要原因分析本年度人头经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，统战部部门资产总额34.36万元，其中，流动资产22万元，固定资产12.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.62万元，其中固定资产减少19.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值19.77万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200121300111