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附件1

德钦县司法局2024年预算公开目录

第一部分 德钦县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县司法局主要职能是法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、法治调研与督查股、社区矫正管理局、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本年本单位主要负责法律援助、依法治县、法治政府建设、普法宣传、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效，在以后的工作中我局将不断提升，争取取得更大成效！

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 31人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 14人，退休 1人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1055.76万元，其中：一般公共预算1055.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了73.71万元，主要原因是法治文化阵地建设、法治政府建设以及人员等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1055.76万元，其中:本年收入1055.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1055.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了73.71万元，主要原因是人员增加，工资与五险增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1055.76万元。财政拨款安排支出1055.76万元，其中：基本支出1023.46万元，与上年对比增加125.87万元，主要原因是人员增加；项目支出32.3万元，与上年对比减少52.16万元，主要原因是按照政府过紧日子的口号减少10%指标且本您度无结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2040601行政运行780.76万元主要用于职工工资发放，司法行政运行；2040604行政运行8万元用于基层司法业务；2040605行政运行6.3万元用于普法宣传；2040607行政运行1.8万元用于法律援助；2080801遗属补助4.28万元用于遗属补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.68万元用于职工养老保险；2101101行政单位医疗53.2万元、2101102事业单位医疗3.56万元、2101103公务员医疗补助23.49万元；2101199其他行政事业单位医疗支出保险1.84万元均用于职工医疗保险，2210201住房公积金75.85万元用于公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

德钦县司法局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

德钦县司法局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

德钦县司法局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元，较上年减少2.45万元，下降31.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县司法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县司法局2024年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待29人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县司法局2024年公务用车购置及运行维护费为4.55万元，较上年减少2.45万元，下降35.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.55万元，较上年减少2.45万元，下降35.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：2024年度车辆保有量减少，公务用车运行维护费用较少。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县司法局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县司法局2024年机关运行经费安排60.1万元，与上年对比减少45.9万元，主要原因是包干经费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县司法局资产总额668.87万元，其中，流动资产0万元，固定资产668.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.1万元，其中固定资产减少28.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.8万元；报废报损资产1项，账面原值11.3万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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