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附件1

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县霞若傈僳族乡中心卫生院属全额拨款事业单位，主要职责如下：负责在辖区内以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况；负责开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识；负责推进乡村卫生服务一体化管理。

（二）机构设置情况

我院共设置设8个科室，分别是：办公室、妇产科、内科、外科、藏医科、财务科、化验科及公共卫生科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）院内感染治理

①成立院感控制机构，完善制度，狠抓落实。

②加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。

③认真落实消毒隔离制度，严格无菌操作规程。

④标准抗生素的合理使用。

（2）医疗平安治理

①成立以院长为首的医疗平安工作领导小组，急诊急救工作领导小组，充分发挥医疗平安领导小组的职能，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格各项技术操作规程。②认真开展医疗平安知识宣教，深入学习岗位过失评定标准和卫生部颁发的《医疗事故处理方法》及《医疗文书书写标准》，严格落实过失事故登记上报制度。③及时完善各种医疗文书确实履行各项签字手续，抓好门诊观察病人、新入院病人、危重的病人治理。④坚持会诊制度，认真组织急危重病症及疑难杂症讨论，积极请上级医院专家到我院会诊。⑤切实加强急危重病人的治理急危重病人病情急，病症重，随时可能出现危机生命的病症和征象， 应严密观察和监测，随时出现随时处理，以便为拯救生命赢得时间，并及时做好抢救记录。⑥加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善效劳态度，努力同病人及其家属沟通思想，防止因效劳不周而引起的医患纠纷。

（3）医疗质量治理

①建立健全质控职能，加大督导检查力度。②不但完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。③进一步加强医疗文书的标准化书写，努力提高医疗业务水平。

（4）护理质量治理

①建立护理治理机构，加强护理队伍建设。护理部在分管院长的领导下独立开展全院的护理工作。②制定切实可行的护理工作方案，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改。③进一步标准各种护理文书，认真填写五种表格，根据具体疾病制定出合理的护理方案。④严格遵守护理操作规程，严惩护理过失，护理责任人应严格把关，勤检查，重督导，竭力防止因护理失误引起的医疗纠纷。

（5）医技质量治理

①加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。②利用现有设备，搞好设备维护及保养，充分发挥每台设备的使用价值。

③医技科室要与临床科室搞好协作关系，为临床提供可靠的诊断依据。④化验室要积极接受新知识、新技术，医院将尽可能添置设备及试剂，以满足临床的需要。 ⑤认真做好各种检查的登记、报表工作。

（6）药品质量治理

①加强药品治理，成立以院长为组长的药品治理领导小组，并履行其职责。②药品治理人员要严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，确实搞好药品治理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质的事件发生。③药品采购人员要及时把握药品质量价格信息和临床用药需求信息，保证临床用药。

二、预算单位基本情况

我院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入653.51万元，其中：一般公共预算653.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加58.58万元，主要原因分析2024年职工工资福利支出上升，社会保障缴费以及相应的工会经费，住房公积金上升。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入653.51万元，其中:本年收入653.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款653.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加58.58万元，主要原因分析2024年职工工资福利支出上升，社会保障缴费以及相应的工会经费，住房公积金上升。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出653.51万元。财政拨款安排支出653.51万元，其中：基本支出652.73万元，与上年对比增加57.80万元，主要原因分析2024年职工工资福利支出上升，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金等上升；项目支出0.78万元，与上年对比增加0.78万元，主要原因分析2024年将遗属补助列入项目支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 2100301，乡镇卫生院，支出总计496.25万元，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，对个人和家庭的补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.04万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101102事业单位医疗支出27.73万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出18.88万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.2万元，主要用于缴纳职工大病保险等其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出48.62万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2080801 死亡抚恤0.78万元，主要用于支付遗属人员死亡抚恤补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县霞若傈僳族乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县霞若傈僳族乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县霞若傈僳族乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是2024年按照比例压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县霞若傈僳族乡卫生院资产总额632.01万元，其中，流动资产138.61万元，固定资产493.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.9万元，其中固定资产增加42.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200336100700111