监督索引号53342200444200301000

德钦县种子管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县种植业管理服务中心（原德钦县种子管理站）是德钦县农业农村局公益一类所属事业单位，在职人员编制22人，其中：年末在职实有24人，核定专业技术人员24名（含提前退休5人），为财政全供养，无退休人员。主管单位为德钦县农业农村局。内设5个科室。主要职责是开展全县种植业管理服务相关工作。承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新工艺、新方法的研究和应用；承担种植业高产技术、农作物新品种、土肥新技术、 病虫害绿色防控技术等的引进、试验、示范、推广：承担种植业实用技术培训和服务;组织农作物种业、土壤肥料和植 保植检各项工作；负责全县种植业技术推广项目和生产技术规范；配合促进乡村产业发展等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展                                                           

2.以“农民增收，农业增效”为目的，围绕粮食安全，落实各项目标任务和各项农技推广措施；围绕化肥、农药零增长目标，因地制宜的落实有利双减工作的各项措施；围绕农资质量安全，依法开展农资市场监管工作，保障全县种子质量安全 ，维护全县农作物种子市场稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个科室,包括种子科、土壤肥料科、植保植检科、办公室、财务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县种子管理站2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆大于车辆编制数是由于按照我局职能职责，车辆为配送种子及市场监督检查工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县种子管理站部门2022年度收入合计862.21万元。其中：财政拨款收入856.41万元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.79万元，占总收入的0.67%。与上年相比，收入合计增加61.96万元，增长7.74%。其中：财政拨款收入增加61.17万元，增长7.69%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变动；其他收入增加0.79万元，增长15.84%。本年收入较上年相比增加7.74%，主要原因是本年度工资增加，经费增加，新增项目，关于下达德财农〔2022〕158号2022年省级农业发展专项资金，项目经费收入增加，所以年收入有了大幅度增加。

二、支出决算情况说明

德钦县种子管理站部门2022年度支出合计861.11万元。其中：基本支出722.62万元，占总支出的83.92%；项目支出138.49万元，占总支出的16.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加60.16万元，增长7.51%。其中：基本支出增加47.78万元，增长7.08%；项目支出增加12.39万元，增长9.82%；上缴上级支出0.00万元，无变动；经营支出0.00万元，无变动；对附属单位补助支出0.00万元，无变动。支出较上年增长的主要原因是本年度工资增加，经费增加，新增项目，关于下达德财农〔2022〕158号2022年省级农业发展专项资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出722.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出701.01万元，占基本支出的97.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.61万元万元，占基本支出的2.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。较上年相比项目支出增加12.39%，主要原因是本年有新增项目资金。1. 德财农〔2022〕Z号典型冬青稞新品种试验工作经费0.29万元；2.德财农〔2022〕11号2021年中央农业相关转移支付专项资金7.2万元；3.德财农〔2022〕158号2022年省级农业发展专项资金30万元；4. 德财农〔2022〕160号2022年中央农业生产发展第二批专项资金96万元。因此较2021年项目支出明显增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

一．德财农〔2022〕Z号典型冬青稞新品种试验工作经费总支出0.29万元，用于支付试验田的租赁费0.2万元，试验田下乡差旅费0.09万元。

二．德财农〔2022〕11号2021年中央农业相关转移支付专项资金总支出7.2万元，用于支付2021年实施农技推广服务特聘农技员服务的劳务费用。主要是关于葡萄、玉米、蜜蜂、药材、生猪产业招募的6名有丰富的农业乡土专家、村级防疫员、新型农业经营主体技术骨干特聘农技员签订服务协议，服务时间为10个月。

三．德财农〔2022〕158号2022年省级农业发展专项资金总支出30万元；其中办公费支出0.45万元，差旅费支出1.35万元，专用材料费20.50万元，劳务费7.5万元，公务用车运行维护费支出0.2万元，主要开展以下工作，1.初步建立农药包装废弃物回收处置体系及信息化管理，按照“县场主体回收、专业机构处置、公共财政扶持”的回收处置机制，增强农药使用主体环保意识，改变农药包装废弃物乱扔乱弃现象。2.农药化肥包装废弃物总体回收率50%以上；粮食病虫害损失率控制在5%以内。3.确保全县粮食作物播种面积8.1万亩，总产2.2万吨。

四.德财农〔2022〕160号2022年中央农业生产发展第二批专项资金支出总经费96万元，其中办公费支出3.83万元，差旅费支出1.65万元，培训费23.97万元，专用材料费65.61万元，劳务费0.25万元，公务用车运行维护费支出0.23万元，其他商品和服务支出0.46万元，主要开展以下工作，因基层农技推广体系改革与建设项目是粮食安全的重要考核项目之一，根据《农业农村部办公厅关于做好2022年基层农技推广体系改革与建设项目任务实施工作的通知》（农办科【2022】13号）、《云南省2022年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》、《迪庆州2022年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》文件要求,结合我县产业发展实际。围绕我县主导产业，建设了3个农业科技示范基地，分别为霞若乡水稻农业科技示范基地、奔子栏镇葡萄农业科技示范基地、佛山乡玉米农业科技示范基地，完成基地观摩培训6期人次；培育农业科技示范主体3个；年初发布主推技术4项，主推技术到位率完成95%以上；组织县、乡（镇）基层农技人员能力提升培训68人，其中完成骨干人才培训10人；从我县葡萄、水稻、中药材、生猪产业招募5名有丰富的农业乡土专家、农业种养能手、新型农业经营主体技术骨干作为特聘农技员；全县在编农技人员安装使用中国农技推广手机App完成率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出856.41万元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加60.39万元，增长7.59%，主要原因是本年度工资福利、社会保障等支出增加，一般公共预算财政拨款支出也相应的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出78.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出63.63万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.86万元。

  9.卫生健康（类）支出46.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于事业单位医疗支出30.74万元，公务员医疗补助支出15.88万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出674.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%。主要用于事业运行支出540.81万元，科技转化与推广服务支出37.2万元， 其他农业农村支出96万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出57.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.1万元，支出决算为3.2753万元，完成年初预算的105.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，说明“本年本单位未编制因公出国境预算，也未发因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。”；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3.192万元，占总支出决算的97.46%；公务接待费支出决算0.0833万元，占总支出决算的2.54%，具体是国内接待费支出决算0.0833万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.1万元，支出决算为3.2753万元，完成年初预算的105.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，说明“本年本单位未编制因公出国境预算，也未发因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。”；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3.192万元，完成年初预算的106.33%；公务接待费支出决算为0.0833万元，完成年初预算的83.3%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，各站所合并工作任务变多需要下乡次数增加，在加上本年度新增项目，导致下乡增加，公车使用高，燃油费及修理费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.45万元，增长15.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增减变动0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，无增减变动0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.45万元，增长16.80%；公务接待费支出决算减少0.0097万元，下降10.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因机构改革后，各站所合并工作任务变多需要下乡次数增加，在加上本年度新增项目，导致下乡增加，公车使用高，燃油费及修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州农业外来入侵病虫害重点调查组到德钦调查工作（相关工作，产生的接待1批次及6人次等）发生的接待支出为0.0833万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县种子管理站部门2022年机关运行经费支出0.00万元，无增减变动0.00万元，无增减变动0.00%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县种子管理站部门资产总额73.96万元，其中，流动资产3.22万元，固定资产70.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.4万元，其中固定资产增加11.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.791万元，其中：政府采购货物支出0.791万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.791万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53342200444200301111