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德钦县农业机械培训站部门2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县农业机械培训站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县农业机械培训站概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县农业机械培训站是德钦县农业农村局公益一类所属事业单位，贯彻落实农业农村农业机械化和农机安全监理工作，主要职责是：

（1）负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；

（2）提供农机技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范；

（3）负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理；

（4）组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作；

（5）指导农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；

（6）负责农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、农机安全监理工作基本情况

（1）在册拖拉机、联合收割机驾驶人104人，拖拉机驾驶人期满换证15人，驾驶证系统自动注销2人，旧数据修复1人，补领驾驶证2本。

（2）在册拖拉机181台，其中，变型拖拉机143台，大中型拖拉机38台；社会化检测变型拖拉机1台。

（3）2022年累计公示注销变型拖拉机58台。

（4）全年我县未发生农机安全生产事故。

2、加大宣传力度、营造良好氛围

（1）为消除事故隐患，确保农机生产安全，我站结合农机安全专项整治三年行动计划和六月“安全生产月”、“十一黄金周”等活动做好农机安全宣传教育工作。全年共出动宣传车18车次，出动宣传人员63人次，粘贴宣传标语25条，悬挂宣传横幅9条，发放宣传材料2140份。开展农机安全宣传“七进”活动，其中进社区1次、进农村46次、进家庭32次、进公共场所5次。举办农机安全生产警示教育培训2次，教育群众133人次。

（2）认真落实农机安全生产责任书，年初与六乡两镇人民政府签订《农机安全生产责任书》8份；与农机手签订《农机安全生产责任书》327份，提高了农机手的安全意识，确保农机安全生产。

3、深入开展农机安全生产隐患整治宣传教育行动

自今年6月份以来县农机监理站组织监理人员深入到各乡镇、村委会、“街天”等形式，开展农机安全宣传活动，通过发放宣传单、宣传册、宣传资料、横幅等形式大力宣传安全生产法律法规，着力普及农机安全生产知识，努力营造农机安全生产氛围，切实增强广大农机从业人员、农民群众的安全、法治意识。把《条例》、《规章》等法律法规的宣传作为宣传教育行动的重中之重，切实开展广泛深入宣传活动，努力做到家喻户晓，营造良好氛围。此次整治行动共计发放农机安全知识宣传单150余份；悬挂横幅3条；开展农机安全警示教育培训1次，教育群众53人。

4、农机作业指标完成情况

（1）2022年德钦县农业机械总动力达5.03万千瓦，比上年提高0.62万千瓦。

（2）德钦县2022年预计农作物耕、种、收综合机械化生产水平达38.166%，比上年提高2%。其中，完成农作物机耕作业面积预计8.014万亩，农作物总播种面积中可机械化作业面积为9.96万亩，机耕水平达81.72%，比上年提高4.28%；农作物机播面积0.811万亩，机播水平为8.14%；农作物机收面积1.009万亩，机收水平为10.1%。水稻耕种收综合机械化率达到76.43%，比上一年提高1.03%。

（3）2022年全县农业机械拥有量统计：拖拉机644台、拖拉机配套农具264部、耕整机219台、微耕机3853台、机引犁83台、旋耕机209台、水稻插秧机9台、水泵108台、机动植保机械15台、稻麦联合收割机32台、机动脱粒机708台、保鲜储藏设备6套、农产品初加工动力机械1897台、电动农产品加工机械1763台，畜牧机械1523台、农田基本建设机械7台。

5、农机推广与培训情况

（1）农机购置补贴工作开展情况

积极完成购机补贴工作。2022年中央下达德钦县农机购置补贴资金任务27万元，上年结转2.699万元，总计中央补贴可用资金29.699万元。2022全年中央补贴使用资金25.791万元（其中0.1万元为农机报废补贴1台机具）；补贴机具366台；受益户349户，带动农户投入资金89.8570万元。截至目前已通过“一卡通”系统发放资金到购机者手中部=部分资金为11.994万元。剩余未兑付补贴资金13.797万元已经导入“一卡通”系统并提交结算，等待财政部门“一体化”开放后统一发放。大力推广云南农机购置补贴手机APP。2023年农机购置补贴申请补贴机具366台，全部通过手机APP申请补贴，云南农机购置补贴手机APP申请率100%。认真组织开展农机购置补贴机具核查工作。为进一步加强对农机购置补贴政策实施情况监管，确保农机购置补贴资金安全。我站对2022年第一批166台机具开展，实地抽查核验工作，组织工作人员分赴各乡镇，入户实地核实机具相关信息、购机发票、机具型号、编号、合格证、发动机号、车架在抽查过程中见人、见机、见票，认真核查信息与申请补贴的机具和购机者本人是否相符。共核查机具59台，没有发现违规现象。第二批机具核验工作将在12底前完成。通过机具核查工作，确保了我县农机购置补贴工作安全顺利开展。认真维护农机购置补贴信息公开专栏。在县农机购置补贴信息公开专栏公告了2022年农机购置补贴实施方案、云南省2022年农机购置补贴机具补贴额一览表、补贴程序。2022年度农机购置补贴实施情况和享受补贴的农户公示名单等。通过召开农机补贴专题会议、发放宣传资料、利用网络平台等方式层层宣传，使农机购置补贴政策家喻户晓、人人皆知。

（2）为进一步提高农户对农机购置补贴政策及农机安全意识，有效预防农机安全事故发生，2022年11月10日，在燕门乡谷扎村尼通小组和叶卡小组联合举办《农机推广及农机安全警示教育培训》，共培训农户53人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,分别是办公室、财务室、监理室；所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入德钦县农业机械培训站部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为德钦县农业机械培训站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县农业机械培训站2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆大于车辆编制数是由于按照我局职能职责，车辆为开展农机购置补贴工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

      本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县农业机械培训站部门2022年度收入合计188.35万元。其中：财政拨款收入188.30万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.05万元，占总收入的0.027%。与上年度相比，收入合计为176.82万元。同比增长11.53万元，同比增长6.52%。主要原因是人员变动。

二、支出决算情况说明

德钦县农业机械培训站部门2022年度支出合计188.61万元。其中：基本支出174.78万元，占总支出的92.67%；项目支出13.82万元，占总支出的7.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度相比，支出合计180.14万元；同比增长8.47万元，同比增长4.70%，主要原因是项目增加及人员变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县农业机械培训站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出174.78万元。与上年度相比，用于保障德钦县农业机械培训站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出179.05万元，同比下降4.27万元，同比下降2.38%，主要原因是人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.82万元，占基本支出的96.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.96万元，占基本支出的3.41%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县农业机械培训站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.82万元。其中：基本建设类项目支出为13.82万元，具体项目开展情况：1、开展农机购置补贴机具核查工作。为进一步加强对农机购置补贴政策实施情况监管，确保农机购置补贴资金安全。我站对2022年第一批166台机具开展，实地抽查核验工作，组织工作人员分赴各乡镇，入户实地核实机具相关信息、购机发票、机具型号、编号、合格证、发动机号、车架在抽查过程中见人、见机、见票，认真核查信息与申请补贴的机具和购机者本人是否相符。共核查机具59台，没有发现违规现象。第二批机具核验工作将在12底前完成。通过机具核查工作，确保了我县农机购置补贴工作安全顺利开展。认真维护农机购置补贴信息公开专栏。在县农机购置补贴信息公开专栏公告了2022年农机购置补贴实施方案、云南省2022年农机购置补贴机具补贴额一览表、补贴程序。2022年度农机购置补贴实施情况和享受补贴的农户公示名单等；2、通过召开农机补贴专题会议、发放宣传资料、利用网络平台等方式层层宣传，使农机购置补贴政策家喻户晓、人人皆知。为进一步提高农户对农机购置补贴政策及农机安全意识，有效预防农机安全事故发生，3、在燕门乡谷扎村尼通小组和叶卡小组联合举办《农机推广及农机安全警示教育培训》，共培训农户53人。与上年度相比，基本建设类项目支出为1.09万元，同比增长12.42万元；同比增长1168.56%，主要原因是22年项目支出增加以及增加抚恤金和个税手续费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县农业机械培训站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出188.30万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出180.14万元，同比增长9.21万元，同比增长5.14%，主要原因是人员增加1人，五险工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出15.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.35万元。

  9.卫生健康（类）支出13.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出145.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.40%。主要用于事业运行及项目支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出13.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于住房公积金支出13.78万元。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；本年单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出境事件，故无因公出境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占94.64%；公务接待费支出0.09万元，占5.36%。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县农业机械培训站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；本年度单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.59万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因根据中央八项规定严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.27万元，下降13.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降8.09%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降30.77%。主要原因根据中央八项规定严格控制公务接待及其支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于二是开展农机购置补贴第三季度检查晚餐费913元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县农业机械培训站部门2022年机关运行经费支出0.00万元。德钦县农业机械培训站部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年度相比均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200444200201111