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德钦县民族宗教事务局部门2026年预算公开目录
第一部分 德钦县民族宗教事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德钦县民族宗教事务局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德钦县民族宗教事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。
2、组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。
3、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。
4、研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。
5、负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。
6、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。
7、参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。
8、负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织指导民族自治地方有关庆典活动；组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作；承办云南省人民政府民族团结进步表彰活动。
9、研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难，管理云南民族大学。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。
10、依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。
11、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，加强对宗教院校建设的指导，培养宗教教职人员和后备人才；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；承担伊斯兰教朝觐事务管理工作；办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。
12、负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。
13、依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。
14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济股、政策法规股、社会事务股、宗教股、创建办、财务室，所属单位0个。
（三）重点工作概述
推进“十百千万”工程，夯实民族发展之基。为深入实施新一轮民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程，德钦县精准发力、因地制宜推进三大重点项目，目前整体建设成效显著，具体情况如下：一是县示范项目稳步收尾。项目总投资530万元，建设范围覆盖奔子栏镇书松村、叶枝镇拉波洛村与倮那村、燕门乡拖拉村。结合各村现有基础及实际需求，精准规划实施路灯建设、道路硬化、路缘石铺设、饮水工程及附属设施、农田水渠修建、挡墙砌筑等基础设施升级。二是民族发展项目进展顺利。项目总投资920万元，重点打造1个民族团结示范乡（拖顶乡），同步推进3个旅游提升村（奔子栏镇叶日村、霞若乡得觉屯社区、霞若乡施坝村）及5个民族团结进步幸福示范村（奔子栏镇夺通村、羊拉乡甲功村、巴迪乡巴迪村、真朴村、阿尺打嘎村）建设。围绕村庄发展短板，实施道路修复、路灯安装、道路硬化、围栏搭建、挡土墙修建、输水管网及附属设施改造、公厕新建等基础设施工程。三是手工业试点项目精准落地。项目总投资20万元，精准扶持4家符合条件的民族手工企业（含个体工商户），每家获5万元资金支持，助力民族手工业传承创新与融合发展。同时，落实中央民贸民特商品贷款贴息政策，发放贴息资金122808.45元，惠及3家企业，有效缓解企业融资压力，激发民族特色产业发展活力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休4人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4895012.32元，其中：一般公共预算4895012.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加378976.96元，主要原因分析与上年相比，本单位职工增加1人，五险、工资相应增多，因此公用经费支出相比于上年上升。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4895012.32元，其中:本年收入4895012.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4895012.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加378976.96元，主要原因分析与上年相比，本单位职工增加1人，五险、工资相应增多，因此公用经费支出相比于上年上升。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4895012.32元。财政拨款安排支出4895012.32元，其中：基本支出4461339.42元，与上年对比增加392280.06元，主要原因分析本单位职工增加1人，五险、工资相应增多；项目支出433672.9元，与上年对比减少13303.1元，主要原因分析是25年因项目支出进度不够，26年预算资金被减少，且厉行节约，项目资金在逐年减少中。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2012301行政运行3687953.96元，主要用于单位主要用于全局工作人员工资福利支出、日常运转办公支出、民族宗教项目支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出457133.12元，主要用于单位养老保险缴纳；
2080801死亡抚恤20342.4元，主要用于单位遗属补助人员支出；
2101101行政单位医疗210036.6元，主要用于单位医疗保险及生育保险缴纳；
2101103公务员医疗补助150666.24元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳；
2101199其他行政事业单位医疗支出11510.16元，主要用于单位大病保险缴纳；
2210201住房公积金357369.84元，主要用于单位公积金缴纳。
五、对下专项转移支付情况
本单位不涉及对下专项转移支付
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5500元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算3500元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县民族宗教事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年增加15500元，增长79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德钦县民族宗教事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
未发生变化原因本单位无相关因公出国工作安排。
（二）公务接待费
德钦县民族宗教事务局2026年公务接待费预算为2500元，较上年减少500元，下降17%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
减少原因是我单位本年厉行节约、压缩各方面支出，因此公务接待费预算相比于上年下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
德钦县民族宗教事务局2026年公务用车购置及运行维护费为32500元，较上年增加16000元，增长97%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费32500元，较上年增加16000元，增长97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是单位公车使用时间较长，维修费用增多，且我局今年项目数较多，需下乡使用公车频率增加，导致公务用车运行维护费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
宗教教职人员意外伤害险经费主要为全州年满18周岁的宗教教职人员购买人身意外伤害保险，这是进一步扩大我州宗教教职人员社会保障覆盖面的重要举措，是州委州政府为宗教界办的又一件实事、好事，为我州宗教领域和谐稳定起到积极的作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面德收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德钦县民族宗教事务局2026年机关运行经费安排63550 59400元，与上年对比增加4150元，主要原因分析2026年度预算人数增多、经费增多，且26年新增离退休人员公用经费，导致我局机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德钦县民族宗教事务局资产总额2918893.52元，其中，流动资产504060.01元，固定资产79749.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程2335084元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2800元，其中固定资产增加2800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
滇公网安备53342202000010号