附件1

德钦县纪委2026年预算公开目录

第一部分 德钦县纪委部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县纪委2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县纪委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县纪委监委在州纪委监委和县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，全面落实二十届中央纪委四次全会、省纪委十一届五次全会、州纪委九届五次全会精神和党中央决策部署，践行党的自我革命的重要思想，深化“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，一以贯之推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，为推动德钦高质量发展提供坚强纪律保障。贯彻落实党中央、省委、州委关于纪检监察工作的方针政策和决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调防腐工作，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或修改我县关于纪检监察方面的法规制度参与起草制定我县相关法规和规范性文件；在州纪委州监察委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设，干部建设和组织建设的综合规划，政策研究，制度建设和业务指导，会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构，乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作；完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、宣教部、干部监督室、组织部、派驻县委办纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组、派驻县卫健局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县政府办纪检监察组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持围绕中心大局，监督推动、纠偏正向。始终把思想政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，充分发挥中央八项规定精神学习教育“查”“改”职责的作用，以“点”带“面”推动全县学习教育见行见效。聚焦“国之大者”，牢牢把握政治监督具体化、精准化、常态化要求。

2.一体推进集中整治和清廉德钦建设，排险去阻、净化风气。完善清廉德钦建设制度体系，认真履行纪委监督责任，推动部门履行监督责任。聚焦乡村振兴、养老、涉残等民生重点领域治理，精准对焦群众急难愁盼问题。

3.坚持严的基调不动摇，推动党的纪律建设不断走深走实，强化警示教育筑牢思想防线。运用“梅里清廉”公众号发布廉洁教育素材，增强公职人员廉洁自律意识，通过曝光党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序问题的方式，为党员、公职人员敲响警钟。

4.坚决亮明零容忍态度，惩腐治乱、深挖彻查，保持惩治腐败高压。坚持标本兼治，扎紧制度笼子，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。强化权力监督制约，推动各类监督贯通融合，让权力在阳光下规范运行。聚焦重点领域和关键环节，着力解决群众反映强烈的突出问题，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5.坚持政治巡察定位，凝聚合力、提升质效。以制度机制之“稳”，促巡察发展之“进”，聚焦党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神的贯彻落实情况，深入查找政治偏差。通过巡察，督促被巡察党组织提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的路线方针政策和党中央重大决策部署落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制77人，工勤人员编制5人，事业编制1人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2818.39万元，其中：一般公共预算2818.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了107.79万元，主要原因分析：2026年住房公积金、各项医疗保险、养老保险等在2025年的预算基础上进行了基数重核，基数在2025年的基础上都有所调增，因此提高了缴费金额。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2818.39万元，其中:本年收入2818.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2818.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了107.79万元，主要原因分析：2026年住房公积金、各项医疗保险、养老保险等在2025年的预算基础上进行了基数重核，基数在2025年的基础上都有所调增，因此提高了缴费金额。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2818.9万元。财政拨款安排支出2818.39万元，其中：基本支出2695.71万元，与上年对比与上年对比增加了108.29万元，主要原因分析：2026年住房公积金、各项医疗保险、养老保险等在2025年的预算基础上进行了基数重核，基数在2025年的基础上都有所调增，因此提高了缴费金额。项目支出122.68万元，与上年对比减少了0.5万元，主要原因分析：因党风廉政考核次数减少党风廉政建设经费在2025年的基础上减少了0.275万元；自2025年起本着厉行节约的原则监督检查产生的差旅费有所下降，因此2026年行政执法监察经费在2025年的基础上下降了0.225万元.

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011101行政运行2131.61万元主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、公务接待费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出266.73万元，主要用于单位养老保险支出；2080801死亡扶血金0.87万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；2101101 行政单位医疗123.17万元；2101102事业单位医疗1.13万元；2101103公务员医疗补助75.52万元；2101199其他行政事业单位医疗支出6.18万元，主要用于公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金213.17万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县纪委无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县纪委无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县纪委无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县纪委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.55万元，较上年增加了1.48万元，增长了9.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县纪委2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况

（二）公务接待费

德钦县纪委2026年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少了0.02万元，下降了4.26%。2025年国内公务接待批7次，共接待26人次，呈递减状态，因此2026年接待费预算与2025年相比有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。

德钦县纪委2026年公务用车购置及运行维护费为17.1万元，较上年增加了1.5万元，增长了9.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.1万元，较上年增加了1.5万元，增长了9.62%。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：2026年办案工作和巡察工作任务依然繁重，这两项工作在开展过程中公车使用频率高，燃油费和公车维修费也随之增加，因此2026年公务用车运行维护费比2025年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党德钦县纪律检查委员会2026年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县纪委2026年机关运行经费安排2818.39万元，与上年对比增加107.79万元，主要原因分析：因为2025年10月比2024年10月人员有所增加；五险基数重核后，基数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县纪委资产总额154.94万元，其中，流动资产28.83万元，固定资产126.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了40.91万元，其中固定资产减少42.68万元，流动资产增加了10.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2025年1月上报）资产月报数据。