附件1

德钦县文学艺术界联合会2026年预算公开

目录

第一部分 德钦县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、重点领域项目名单

附件2

德钦县文学艺术界联合会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持江泽民同志“三个代表”重要思想，坚持党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵守宪法和法律，致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。文联还鼓励并组织作家、艺术家深入工矿农村、部队、边疆，进行参观访问和调查研究，并为他们提供必要的协助。

德钦县文联是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是宣传贯彻落实党的文艺路线方针政策的职能部门，是对广大文艺工作者进行联络、协调、服务的人民团体。

1、贯彻执行党和国家关于文学艺术工作的方针、政策和法律法规，充分发挥文学艺术的宣传作用，宣传党的各项路线、方针、政策。

2、研究、制定全县文学艺术发展规划及各种制度、措施，促进文学艺术事业的协调发展。

3、起好党同文学艺术工作者的桥梁纽带作用，按照文联宗旨，搞好联络、协调、服务工作。

4、组织文艺工作者开展文学艺术创作，抢救、收集、整理民族民间文学艺术。培养文艺人才，弘扬民族文化，办好文艺刊物。

5、通过各种文艺活动宣传德钦县，提高德钦知名度，以促进社会经济发展。

6、根据文联工作要点，围绕县委、县政府发展思路和中心工作，积极开展活动，完成上级交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位推动德钦文艺事业持续繁荣、不断进步，让各族群众享受更充实、更丰富、更优质的精神文化生活。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。统筹抓好文艺界学习培训、素质提升，持续加强习近平文化思想的学习、研究和阐释，并贯彻落实到文联工作全过程、各方面。二是精心组织内容丰富、形式多样的主题文艺活动。继续邀请国家、省、州文联下设文艺家协会到德钦开展采风创作，提升德钦文化影响力和传播力。三是广泛开展接地气、成效好的文艺志愿服务活动。接续开展好文艺志愿服务活动和新时代文明实践工作，以创作采风、实地写生、公益演出等形式，回应人民群众精神文化需求。四是培养一批有风骨、有道德、有情怀的本土文艺人才。以年轻化、本土化为导向，为文艺人才有效传承、推陈出新提供良好平台，推动全县文艺事业开创新局面、迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1625106.65元，其中：一般公共预算1625106.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加34498.65元，增加了25.92%，主要原因是2025年新调入一名职工及职工工资、五险、住房公积金增加,正常晋升等因素较2025年预算金额有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1625106.65元，其中:本年收入1625106.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1625106.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加34498.65元，增加了25.92%，主要原因是2025年新调入一名职工及职工工资、五险、住房公积金增加,正常晋升等因素较2025年预算金额有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1625106.65元。财政拨款安排支出1625106.65元，其中：基本支出1598106.65元，与上年对比增加34498.65元，增加26.47%，主要原因是2025年新调入一名职工及职工工资、五险、住房公积金增加,正常晋升等因素较2025年预算金额有所增加；项目支出27000.00元，增加0.00%，与上年对比增加0.00元，主要原因数据无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101行政运行1211027.60元，主要用于发放行政人员工资及缴纳工会经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165165.60元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2101101行政单位医疗75857.40元，主要用于交纳行政基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助40457.28元，用于交纳行政基本医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出3444.57元，主要用于缴纳职工大病保险及工伤保险；

2210201住房公积金支出129154.20元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1200.00元，其中：政府采购货物预算1200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为1000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年文联项目主要有:文艺创作经费27000.00元，目标1：积极组织专业文艺人才，参加各类文艺专业培训。目标2：邀请省内外知名专家学者到德钦，举办“藏族弦子文化艺术”专题讲座等各类培训班。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算公开：是指政府向社会公众公开预算收支等信息，包括政府预算机构和职能、预算政策、预算制度、预算程序、预算收支等内容，目的是让公众能够看得见、看得清、看得懂，从而自觉接受人民群众的监督。这对于保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权，促进基层预算管理法治化、民主化、科学化具有重要的意义。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算：是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，涵盖办公印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修、专用材料及设备购置、办公用房水电取暖、物业管理、公务用车运行维护等费用及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排89442.60元，与上年对比增加6966.60元，增加8.85%，增加的主要原因本年预算人员比上年预算增加1人，公务交通补贴、公车租赁补贴、工会、福利、包干经费等按人数定额补贴的经费都有一定比例的增长，机关运行经费也相应增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

德钦县文学艺术界联合会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县文学艺术界联合会资产总额41693.78元，其中，流动资产13960.23元，固定资产27733.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10890.47元，其中固定资产减少5857.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。